孝感市人民政府

孝感市博物馆部门2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市博物馆是经过孝感市编制委员会批准成立的由孝感市财政局全额拨款的事业单位。孝感市博物馆成立于1976年,现有职工18人.其中在职18人、退休10人.主要工作职责：负责全市文物保护单位的保护管理、考古发掘的收藏、保护、研究、展示人类活动和自然环境见证物及文物行政执法三大职责。

　　二、机构设置情况

　　孝感市博物馆是孝感市文化和旅游局的二级机构，本馆无下属单位。现有职工18人.其中在职18人、退休10人。

　　内设以下科室：社教部、考古部、办公室、保卫科、文物保护部。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含本馆1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入534.37万元，其中：一般公共预算拨款收入296.77万元、财政专户管理资金收入90万元、其他收入90万元、上年结转结余57.6万元。比上年增加87.71万元。

　　2024年预算支出534.37万元，其中：基本支出354.37万元、项目支出180万元，比上年增加87.71万元。收支预算增减变化的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目收入预算增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入296.77万元，主要是本年收入296.77万元，上年结转收入0万元，比上年增加87.71万元。支出296.77万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出217.09万元，社会保障和就业支出52.39万元，卫生健康支出7.99万元，住房保障支出19.30万元，比上年增加87.71万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员经费增加；二是项目收入预算增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出296.77万元。其中：文化旅游体育与传媒支出217.09万元，社会保障和就业支出52.39万元，卫生健康支出7.99万元，住房保障支出19.30万元，一般公共预算支出较上年增加87.71万元，主要原因是：一是人员经费增加；二是项目收入预算增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出246.77万元。其中：工资福利支出220.05万元，主要包括：30101基本工资59.96万元、30102津贴补贴12.06万元、30103奖金54.78万元、30107绩效工资34.01万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费21.3万元、30109职业年金缴费10.65万元、30110职工基本医疗保险缴费7.99万元、30113住房公积金19.3万元。

　　商品和服务支出6.28万元，主要包括：30288工会经费1.88万元、30299其他商品和服务支出4.4万元。

　　对个人和家庭的补助20.44万元，主要包括：30302退休费20.44万元。

　　一般公共预算基本支出较上年增加87.71万元，主要原因是：人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市博物馆2024年机关运行经费6.28万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.4万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长（减少）0万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算10万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费5万元,主要用于保障业务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2023年减少预算0万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算265.35万元，其中货物类15.35万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等，服务类250万元用于各种服务采购。比上年增加48.85万元。主要是办公设备和服务类预算增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市博物馆资产总计161.61万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产161.61万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加13.49万元。主要是通用办公设备增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市博物馆固定资产总计161.61万元。其中：房屋及建筑物类24.1万元、交通运输工具类19.59万元、通用设备类67.73万元、专用设备类23.29万元、其他26.9万元。比上年增加13.49万元。主要是通用办公设备增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2024年预算支出180万元实施绩效目标管理，设置了0个整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　附件：

　　2024年孝感市博物出借文物交流展览项目专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　2024年孝感市博物馆全市文物保护调查勘探项目专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　2024年孝感市博物馆免费开放专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　2024年孝感市博物馆文物保护专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　十、其他需要说明的情况

　　本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格