孝感市人民政府

孝感市群众艺术馆2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市群众艺术馆成立于1978年，建馆四十余年来。主要职能：面向社会开展文化艺术的指导、辅导、培训和创作；负责大型群众文化艺术活动的组织和艺术指导；推荐优秀艺术人才或作品参加全省乃至全国的展、演、赛活动；挖掘民间文化艺术遗产，弘扬民族文化精品；开展群众文化的理论研究活动；完成上级交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　我单位机构设置有6个，分别为办公室（财务室）、文艺部、非遗保护办公室、免费开放活动部、数字文化部、美术书法摄影调研部。

　　我馆总编制数20人，2024年预算在职人数为21人，其中在编在岗19人，免费开放长期聘用人员2人；退休人员14人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市群众艺术馆1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入466.06万元（其中：一般公共预算拨款收入434.86万元，上年结转结余31.2万元），比上年增加158.23万元。

　　2024年预算支出466.06万元，其中：基本支出391.51万元、项目支出74.55万元，比上年增加158.23万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是相比上年本年预算在编在职人员增加4人，人员经费增加；二是本年预算增加单列核定绩效和退休统筹待遇、职业年金缴费资金，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入466.06万元，主要是本年收入434.86万元，上年结转收入31.2万元，比上年增加158.23万元。支出466.06万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出363.88万元，社会保障和就业支出69.53万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出23.02万元，比上年增加158.23万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是相比上年本年预算在编在职人员增加4人，人员经费增加；二是本年预算增加单列核定绩效和退休统筹待遇、职业年金缴费资金，人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出466.06万元。其中：文化旅游体育与传媒支出363.88万元，社会保障和就业支出69.53万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出23.02万元。一般公共预算支出较上年增加158.23万元，主要原因是：一是相比上年本年预算在编在职人员增加4人，人员经费增加；二是本年预算增加单列核定绩效和退休统筹待遇、职业年金缴费资金，人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出391.51万元。其中：工资福利支出338.23万元；商品和服务支出22.27万元；对个人和家庭的补助31.01万元。一般公共预算基本支出较上年增加216.83万元，主要原因是：一是相比上年本年预算在编在职人员增加4人，人员经费增加；二是本年预算增加单列核定绩效和退休统筹待遇、职业年金缴费资金，人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市群众艺术馆2024年机关运行经费22.27万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费3.27万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出17万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长2.31万元，主要原因是2024年安排了非税补充公用经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。（主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额）。政府采购预算比上年减少4.4万元，主要是上年预算采购办公设备，本年不采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市群众艺术馆资产总计20.75万元。其中：流动资金1.45万元，占总资产比重7%；固定资产19.3万元，占总资产比重93%。国有资产比上年增长0.56万元，主要是新增购置设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市群众艺术馆固定资产19.3万元。其中：房屋及建筑物类4.26万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类14.61万元、专用设备类0万元、其他0.43万元。比上年增长0.56万元，主要是新增购置设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年项目预算支出74.55万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　附件：

　　2024年群艺馆非物质文化遗产保护经费绩效文本.docx

　　2024年群艺馆免开资金绩效文本.docx

　　2024年群艺馆群文活动经费绩效文本.docx

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市群众艺术馆无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格