孝感市人民政府

孝感市文化和旅游局(汇总)2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（1）拟订文化和旅游、广播电视、体育工作的规章草案并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

　　（2）拟订文化和旅游、广播电视、体育领域产业发展和人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

　　（3）管理全市性的文化和旅游、广播电视、体育活动。管理全市重点文化和旅游、广播电视和公共体育基础设施建设。

　　（4）对文化和旅游市场经营、广播电视机构进行业务指导和行业监管。推进文化和旅游行业信用体系、行业标准化建设，依法规范文化和旅游、广播电视市场。

　　（5）推动公共文化和旅游、体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，推动体育标准化建设，实施全民健身计划，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。组织开展全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

　　（6）管理文艺事业，鼓励艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文化作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

　　（7）管理文物和博物馆工作，开展文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

　　（8）指导协调体育训练和体育竞赛，抓好运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。指导和推进青少年体育工作。监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（9）推动电视剧行业发展和创作生产。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量，监督广播电视广告播放。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进全市应急广播体系建设。推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　（10）组织指导全市文化旅游市场综合行政执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（11）组织开展文化和旅游、广播电视、体育对外交流与合作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市文化和旅游局设12个内设科室：办公室、人事科、财务科、资源开发科、产业发展科、市场监管科、公共服务科、文物与非遗保护科、广播电视科、体育管理科、机关党委、离退休干部科。

　　截至2023年12月，我局系统实有在岗人员225人。其中，行政人员37人，参照公务员法管理事业人员11人，非参公事业人员177人。纳入孝感市文化和旅游局2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.孝感市图书馆

　　2.孝感市博物馆

　　3.孝感市群众艺术馆

　　4.孝感市体育艺术学校

　　5.孝感市体育中心

　　6.孝感市文化执法支队

　　7.孝感市艺术创作研究所

　　8.孝感市广播电视监测站

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关和孝感市图书馆、孝感市博物馆、孝感市群众艺术馆、孝感市体育艺术学校、孝感市体育中心、孝感市文化执法支队、孝感市艺术创作研究所、孝感市广播电视监测站9个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入8448.39万元，其中：一般公共预算拨款收入6281.39万元，政府性基金预算拨款收入2167万元，比上年增加1699.05万元，增长25.2%。

　　2024年预算总支出8448.39万元，其中：基本支出5544.67万元、项目支出2903.72万元，比上年增加1699.05万元，增长25.2%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：行政事业单位工资改革后，政策性人员经费增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入8448.39万元，主要是本年收入8448.39万元，上年结转收入0万元，财政拨款预算收入比上年增加1699.05万元。财政拨款预算支出8448.39万元，主要包括：教育支出982.82万元、文化旅游体育与传媒支出3775.12万元，社会保障和就业支出1051.97万元，卫生健康支出158.5万元，住房保障支出312.98万元，彩票公益金安排的支出2167万元，财政拨款预算支出比上年增加1699.05万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：行政事业单位工资改革后，政策性人员经费增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出6281.39万元。其中：教育支出982.82万元、文化旅游体育与传媒支出3775.12万元，社会保障和就业支出1051.97万元，卫生健康支出158.5万元，住房保障支出312.98万元。一般公共预算支出较上年增加1709.05万元，主要原因是：行政事业单位工资改革后，政策性人员经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出5544.67万元。其中：工资福利支出4283.87万元；商品和服务支出561.79万元；对个人和家庭的补助699.01万元。一般公共预算基本支出较上年增加1676.53万元，主要原因是：行政事业单位工资改革后，政策性人员经费增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市文旅局2024年机关运行经费561.79万元，主要包括：办公费111.23万元、印刷费8.6万元、咨询费9万元、手续费0.08万元、电费3.5万元、邮电费6.2万元、物业管理费6.72万元、差旅费45.7万元、因公出国（境）费3万元、租赁费1万元、会议费3万元、维修（护）费11.99万元、培训费10.45万元、公务接待费16.5万元、劳务费32.52万元、委托业务费94.29万元、工会经费49.11万元、福利费17.7万元、公务用车运行维护费18.5万元、其他交通费18万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出94.7万元。机关运行经费比上年增加258.24万元，主要原因是其他运转弥补公用经费纳入机关运行费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算66.4万元，其中：因公出国(境)经费3万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费21.9万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费23.5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公车购置费18万元，主要用于购置更新公务车一台。“三公”经费比上年增加17万元，增长原因一是原公务车因使用年限太久已无法继续使用，需新购置一台公务车，增加了公车购置费18万元；二是厉行节约、控制开支，公务接待费减少1万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算798.85万元，其中30.85万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等、18万元用于公务车购置、500万元用于全民健身器材采购、250万元用于服务采购（部门采购预算总金额798.85万元，货物采购预算548.85万元、工程采购预算0万元、服务采购预算250万元）。政府采购预算比上年减少244.91万元，主要是减少了办公设备、全民健身器材等货物采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市文化和旅游局资产总计16353.8万元。其中：流动资金244.02万元，占总资产比重1.5%；固定资产16113.6万元，占总资产比重98.5%。国有资产比上年增长73万元，主要是AKTD采购办公设备。

　　截至2023年12月31日，孝感市文化和旅游局固定资产16113.6万元。其中：房屋及建筑物类13328.2万元、交通运输工具类163.13万元、通用设备类575.74万元、专用设备类672.15万元、图书档案1148.19万元、家具等其他固定资产226.19万元。。比上年增长73万元，主要是增加了通用设备73万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位2024年无重点项目，2024年预算支出736.72万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、27个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　附件：2024年群艺馆免开资金绩效文本.docx

　　　　　2024年群艺馆非物质文化遗产保护经费绩效文本.docx

　　　　　2024年群艺馆群文活动经费绩效文本.docx

　　　　　2024年市直部门项目申报文本（体育中心）.docx

　　　　　2024年市直部门项目申报文本(体艺校非税专项）.doc

　　　　　2024年市直部门项目申报文本(体艺校楚剧表演班）.doc

　　　　　2024年文旅局本级项目预算申报（文化中心工作经费）.wps

　　　　　2024年文旅局本级项目预算申报文本公益电影五进工程.docx

　　　　　2024年文旅局本级项目预算申报文本农村电影放映.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算(参加中省艺术节)项目申报文本.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算(地方戏保护)项目申报文本.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算(送戏下乡活动)项目申报文本.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算(春节元宵系列文化活动)项目申报文本.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算(艺术创作)项目申报文本.docx

　　　　　2024年文旅局本级预算项目申报文本（文化和旅游资源普查）.docx

　　　　　2024年孝感市博物出借文物交流展览项目专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　　　　2024年孝感市博物馆免费开放专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　　　　2024年孝感市博物馆文物保护专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　　　　2024年孝感市博物馆全市文物保护调查勘探项目专项经费市直部门项目申报文本.doc

　　　　　2024年艺研所创作专项申报文本.doc

　　　　　2024年预算项目申报文本（监测站村村响）.docx

　　　　　2024年艺研所其他收入支出安排申报文本（楚剧展演活动）.doc

　　　　　2024年支队项目申报文本-执法办案经费4.75万元.docx

　　　　　2024年支队项目申报文本-信息化建设及维护经费4.75万元.docx

　　　　　市图书馆2024公共图书馆免费开放运行经费项目预算申报表.docx

　　　　　市图书馆2024图书购置流动图书车服务项目预算申报表.docx

　　　　　市图书馆2024澴川文化讲堂阅读推广项目预算申报表.doc

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位政府性基金预算2167万元，无国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市文旅局.xlsx