孝感市人民政府

2024年度孝感市体育中心部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　场馆管理服务，管理体育物业设施，促进体育事业发展。承办各级文体竞赛和商贸展会；开展全民健身体育活动和全市国民体质监测工作；培养输送高水平青少年体育后备人才；美化体育中心环境。

　　二、机构设置情况

　　孝感市体育中心为公益二类事业单位，上级主管部门孝感市文化和旅游局。中心下设科室有办公室、财务科、物业科、保卫科、体育馆、体育场、游泳馆、市青少年足球训练中心。孝感市体育中心编制人数60人，其中：事业编制60人(其中：参照公务员法管理0人)。实有人数118人，在职人数52人（事业编制），离退休人员66人（其中：退休人员66人）。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市体育中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算总收入1161.09万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：本年财政拨款收入1161.09万元。），比上年增加403.37万元。

　　2024年预算总支出1161.09万元，其中：基本支出1149.99万元，项目支出11.1万元；基本支出中：人员支出1098.14万元，公用支出51.85万元。项目支出中：全民健身路灯电费专项8.1万元，三八文旅系统运动会专项经费3万元。比上年增加了403.37万元。

　　2024年预算总收支1161.09万元比2023年预算总收支757.72万元增加403.37万元。收支预算增减变化的主要原因是：一是在职人员减少经费减少42.36万元。二是本年在职人员单列核定绩效工资纳入预算增加人员经费250.6万元。三是本年度退休人员统筹待遇补贴纳入预算增加经费192.13万元。四是三八文旅系统运动会项目支出3万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1161.09万元，其中本年收入1161.09万元。比上年增加403.37万元。支出1161.09万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出870.40万元，社会保障和就业支出225.90万元，卫生健康支出19.76万元，住房保障支出45.03万元，比上年增加403.37万元。财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出，增加了在职人员单列核定绩效工资基本支出和三八文旅系统运动会项目支出；二是社会保障和就业支出增加了退休人员统筹待遇补贴基本支出；三是文化旅游体育与传媒支出中，在职人员比上年减少1人，人员基本支出有所减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1161.09万元。其中：文化旅游体育与传媒支出870.40万元，社会保障和就业支出225.90万元，卫生健康支出19.76万元，住房保障支出45.03万元，比上年增加403.37万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出，增加了在职人员单列核定绩效工资基本支出和三八文旅系统运动会项目支出；二是社会保障和就业支出增加了退休人员统筹待遇补贴基本支出；三是文化旅游体育与传媒支出中，在职人员比上年减少1人，人员基本支出有所减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1149.99万元。其中：工资福利支出903.06万元；商品和服务支出51.85万元；对个人和家庭的补助195.08万元。一般公共预算基本支出较上年增加400.37万元，主要原因是：一是在职人员减少经费减少42.36万元。二是本年在职人员单列核定绩效工资纳入预算增加人员经费250.6万元。三是本年度退休人员统筹待遇补贴纳入预算增加经费192.13万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市体育中心2024年机关运行经费51.85万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、手续费0.08万元、水电费0万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.1万元、差旅费3.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.52万元、委托业务费26万元、工会经费15.55万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长20万元，主要原因是：本年度计划业务活动将有所增加，委托业务费增加了20万元。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，增减持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.3万元，其中货物类0.3万元，主要用于购买办公耗材。比上年减少了2.15万元。减少的主要原因是上年安排有办公设备购置，本年没有。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市体育中心资产总计11911.58万元。其中：流动资金237.47万元，占总资产比重1.99%；固定资产11674.11万元，占总资产比重98.01%。国有资产比上年减少少498.14万元，主要是：一是流动资产中预付账款应收账款已结算，减少了46.68万元；二是本年固定资产计提折旧增加净值减少了451.46万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市体育中心固定资产11674.11万元。其中：房屋及建筑物类11405.18万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类76.04万元、专用设备类150.5万元、其他42.39万元。比上年减少451.46万元，主要是本年固定资产计提折旧增加净值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　单位本年度无重点项目预算。2024年项目预算支出11.1万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

　　1.全民健身路灯电费经费项目，预算安排8.1万元，主要内容是全面落实《全民健身纲要》和《湖北省全民健身条例》，2024年度体育中心院内全民健身路灯照明用电，为广大市民锻炼提供安全舒适的环境。绩效目标是：确保院内路灯58盏、庭院灯24盏每天夜间10小时的照明。全天24小时开放健身场地，提供20个锻炼项目方便孝感北城区市民早晚锻炼，年达500万人次，不断增加健身人群，扩大居民区域的覆盖范围，健身人群年增长率达到5%。市民满意度达到99.5%。促进对体育产业发展，提高国民体质。

　　2、三八文旅系统运动会项目，预算安排3万元，主要落实《全民健身计划纲要》，促进群众体育的发展，激发全局系统广大妇女同志的工作热情。项目设运动科目指标5个，享受比赛职工人数指标大于130人，比赛组织质量指标0失误，参加比赛职工满意度大于98%，社会效益指标促进群众体育运动全面发展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本年度预算中，无政府性基金收入、支出预算。

　　十一、相关名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　8、文化旅游体育与传媒支出：指市文旅局部门用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　十二、2024年部门预算表格

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