孝感市人民政府

2024年度孝感市体育艺术学校部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　主要职责是向国家、省培养输送优秀体育、艺术后备人才，并为社会培养中级体育、艺术骨干专业人才。

　　近年来，学校坚持走稳步发展，逐步壮大之路，始终坚持“训练出人才、比赛出成绩”这一中心工作，狠抓专业人才队伍建设，严格管理，训练教学工作突出重点，发挥优势，形成网络，现已发展成为全市唯一一所独具特色的专业性学校，成为孝感市培养和输送体育艺术后备人才的重要基地。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会办公室文件孝机编办[2015]109号文件，定事业编制70名。

　　单位现有在职人员53名。退休人员50名（已纳入新社保），其中：专技岗：副高6名，中级20名，初级13名；工人岗：高级工3名，中级工2名，初级工2名，普工1名；管理岗6名。

　　学校下设办公室、训练科、艺术科、教学科、学生科、后勤科六个部门。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市体育艺术学校1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1237.39万元，一般公共预算拨款收入1237.39万元，比上年增加357.88万元。2024年预算支出1237.39万元，其中：基本支出1194.74万元、比上年增加305.74万元。主要原因是2024年在职人员实行单列绩效工资，人员经费增加。项目支出42.65万元。比上年减少185.5万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是2024年在职人员实行单列绩效工资，人员经费增加。2023年新进工作人员共3名。项目支出较上年减少的主要原因为单位非税收入减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1237.39万元，主要是本年收入1214.39万元，上年结转收入23万元，比上年增加305.74万元。支出1237.39万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，教育支出982.82万元，社会保障和就业支出138.21万元，卫生健康支出34.14万元，住房保障支出82.22万元，较上年增加305.74万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年在职人员实行单列绩效工资，人员经费增加。2023年人才引进及招录退役运动员共3名。项目支出较上年减少的主要原因为单位非税收入减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1237.39万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出982.82万元，社会保障和就业支出138.21万元，卫生健康支出34.14万元，住房保障支出82.22万元，一般公共预算支出较上年增加205.74万元。主要原因是2024年在职人员实行单列绩效工资，人员经费增加。2023年人才引进及招录退役运动员共3名。项目支出较上年减少的主要原因为单位非税收入减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1194.74万元。其中：工资福利支出1019.79万元；商品和服务支出45.53万元；对个人和家庭的补助129.43万元。一般公共预算基本支出较上年增加235.72万元，主要原因是：2024年在职人员实行单列绩效工资，人员经费增加。2023年人才引进及招录退役运动员共3名。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市体育艺术学校2024年机关运行经费45.53万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、工会经费8.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出35.5万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,公车购置费0万元。“三公”经费预算比上年无增减。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算11.8万元，其中11.8万元，根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算11.8万元，其中11.8万元用于购置学生课桌椅和学生用床。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长8.8万元，主主要是今年购置物品数量增加，去年购置10台空调。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市体育艺术学校资产总计679.88万元。其中：流动资金2.5万元，占总资产比重1%；固定资产净值677.3万元，占总资产比重99%。比上年增加60万元，主要原因是2023年固定资产增加133.37万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市体育艺术学校固定资产净值677.3万元。其中：房屋及建筑物类512.1万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、专用设备140.33万元，家具用具类24.94万元。比上年增长133.37万元，主要是购置篮球场照明设备6.9万元，篮球场钢结构风雨棚91.4万元，购柔道训练垫30.07万元，购置通用设备5万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出42.65万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。主要是楚剧表演班专项经费25.65万元,非税资金安排的楚剧班专项17万元。

　　楚剧表演班项目，预算安排25.65万元，主要内容是为繁荣地方文化，弘扬楚剧艺术，培养楚剧艺术新人，促进孝文化名城建设，按照市委、市政府提出的建设“楚剧之乡”战略目标，我校近年来积极探索楚剧表演人才培养之路，积累教育教学经验，不断创新楚剧表演人才培养途径。在2009--2020年成功举办三届“楚剧表演班”的基础上，根据孝文体新广文【2017】42号文件，关于将孝感市体育艺术学校做为楚剧人才培养的基地，把楚剧表演班形成常态化机制长期办下去的精神，我校拟举办第四届楚剧表演班。绩效目标是完成年度目标，培养楚剧人才，丰富人民群众文化生活，促进传承楚剧艺术发展，人民群众满意度达85%。社会成本指标:培养学生每年每人约2万元;聘请专业老师授课费每人每年3.5万元;生态环境成本指标:丰富人民群众的文化生活持续提升;数量指标:每年新增学生>10人,培养学生每年递增；质量指标：按课程计划达到剧团应有水平≥90%。

　　楚剧班专项：预算安排17万元，主要内容楚剧班正常运转需要支出，外请楚剧班人员劳务费17万元。绩效目标是完成年度目标，保证楚剧班教学正常运转，教师满意度达90%。经济成本指标：严格按预算执行100%；数量指标：保证在校师生正常生活训练300人；质量指标：严控教师课程质量100%；社会效益指标：提高我市民族文化艺术传承促进，促进楚剧事业蓬勃发展促进；生态效益指标：保障学校正常运转保障。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格