孝感市人民政府

2024年度孝感市艺术创作研究所部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　围绕文化行政部门的中心工作，为建立有中国特色社会主义文化艺术科学的学科体系，开展艺术科学基础理论研究；积极参与文化艺术实践，研究文化艺术生产与管理规律、建设发展战略；收集、整理、保护、研究以及开发利用民族民间文化艺术资源，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统；开展对外文化艺术交流与传播，研究、借鉴世界各国优秀文化艺术成果。

　　二、机构设置情况

　　根据孝感市机构编制委员会办公室文件孝机编办[1999]84号文件，定事业编制4名。

　　单位现有编制4个，在职人员2名（中级2人）。退休人员6名（已纳入新社保），其中：中级2名。单位无内设科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市艺术创作研究所1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入136.84万元，其中一般公共预算拨款收入97.24万元，非税专户上年结转结余39.6万元。比上年增加63.47万元。

　　2024年预算支出136.84万元，其中：基本支出60.69万元，比上年增加16.27万元，项目支出76.15万元，比上年增加46.20万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2024年人员经费增加单列绩效工资；项目支出中第八届湖北省楚剧艺术节部分费用39.6万元列入2024年支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入136.84万元，主要是本年收入97.24万元，上年结转收入39.6万元，比上年增加63.47万元。支出136.84万元，主要包括：文化旅游体育与传媒支出127.89万元，社会保障和就业支出4.89万元，卫生健康支出1.03万元，住房保障3.03万元，比上年增加63.47万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：2024年人员经费增加单列绩效工资；项目支出中第八届湖北省楚剧艺术节部分费用39.6万元列入2024年支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出67.24万元。其中：文化旅游体育与传媒支出58.29万元，社会保障和就业支出4.89万元，卫生健康支出1.03万元，住房保障3.03万元，一般公共预算支出较上年增加23.46万元，主要原因是：2024年人员经费增加单列绩效工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出58.69万元。其中：工资福利支出34.22万元；商品和服务支出1.04万元；对个人和家庭的补助23.43万元。一般公共预算基本支出较上年增加23.44万元，主要原因是：2024年人员经费增加单列绩效工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市艺术创作研究所2024年机关运行经费1.04万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0.24万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。较上年无变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车运行维护费0万元；公车购置费0元。我单位无“三公”经费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。我单位没有政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市艺术创作研究所资产总计1.0090万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值1.0090万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增减0万元，主要是我单位2023年没有资产增减情况。

　　截至2023年12月31日，孝感市艺术创作研究所固定资产净值1.0090万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0.6650万元、专用设备类0万元、家具0.3439万元。较上年无增减。

　　九、创作专项预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出67.6万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。主要是创作专项8.55万元，楚剧展演专项59.05万元。

　　1、创作专项预算安排8.55万元，主要内容是孝感市文化体育局文件孝文体文[2009]119号文件关于申请恢复艺术创作研究专项经费的报告音乐、剧本、舞蹈等创作及创作相关采风费用音乐歌曲5万元/个+小品小戏类作品创作1万/个元+舞蹈创作1.77万/个元=7.77万元业务人员参加省组织的业务学习及观摩省内：325元/场×3人×8场=0.78万元（如有分类项目金额变动，按照不超方案涉及的活动范围做微小调整）。绩效目标是创作文艺作品3个，培养专业艺术人员3名，丰富孝感人民文化艺术生活，领导、专家满意度达85%。

　　2、楚剧展演专项预算安排59.05万元，主要内容是根据局机关每年下达的楚剧展演活动通知，通知各县市区楚剧院团参加展演活动。绩效目标是，进行不少于5天楚剧的演出活动，丰富人民群众文化生活，促进传承楚剧艺术发展，领导专家满意度达85%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格