孝感市人民政府

孝感市图书馆2024部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市图书馆社会职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊等资料采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统维护与管理、图书馆学研究、知识培训与社会教育等相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市图书馆内设11个部室，即办公室、人事档案室、财务室、数字化部、外借大厅、报刊阅览大厅、特藏查询大厅、少儿借阅大厅、青少年借阅大厅、方志大厅、采编室。我单位核定编制30人，在职29人，离退休6人，总计34人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市图书馆1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入591.44万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入537.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他非税收入54万元），比上年增加110.8万元。

　　2024年预算支出591.44万元，其中：基本支出492.64万元、项目支出98.8万元，比上年增加110.8万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加了人员经费收支。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入591.44万元，主要是本年收入591.44万元，上年结转收入0万元，比上年增加110.8万元。支出591.44万元，主要包括：一般公共服务支出479.45万元；社会保障和就业支出60.56万元，卫生健康支出15.01万元，住房公积金支出36.42万元，比上年增加110.8万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加了人员经费收支。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出591.44万元。其中：文化旅游体育与传媒支出479.45万元；社会保障和就业支出60.56万元；卫生健康支出15.01万元，保障性住房支出36.42万元。一般公共预算支出较上年增加110.8万元，主要原因是：增加了人员经费收支。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出492.64万元。其中：工资福利支出445.51万元；商品和服务支出33.53万元；对个人和家庭的补助13.6万元。一般公共预算基本支出较上年增加110.81万元，主要原因是：增加了人员经费收支。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市图书馆2024年机关运行经费0万元，公用经费33.53万元，主要包括：办公费18万元、印刷费0万元、水电费1万元、邮电费1万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费3.53万元、福利费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长（减少）0万元，公用经费比上年增长0.37万元。主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费，人员增加，公用经费微增。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，主要是正常开展业务交流活动用。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算比上年减少43.05万元，主要是采购货物为图书，为目录外且未达到政府采购下限。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市图书馆资产总计2032.88万元。其中：流动资金2.6万元，占总资产比重0.13%；固定资产2012.24万元，占总资产比重98.98%。无形资产18.04万元，占总资产比重0.89%。国有资产比上年增长136.77万元，主要是增加了图书购置、报告厅设备和补录了车辆资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市图书馆固定资产2012.24万元。其中：房屋及建筑物类264.97万元，交通运输工具类18.3万元（含车改未处置车辆）、设备类536.45万元，图书1148.19万元，家具44.33万元。比上年增长136.77万元，主要是增加了图书购置、报告厅设备和补录了车辆资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出98.8万元实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，0个一级项目支出绩效目标，3个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　附件：

　　市图书馆2024澴川文化讲堂阅读推广项目预算申报表.doc

　　市图书馆2024公共图书馆免费开放运行经费项目预算申报表.docx

　　市图书馆2024图书购置流动图书车服务项目预算申报表.docx

　　2024年度孝感市图书馆无重点绩效项目。

　　十、其他需要说明的情况

　　市图书馆为二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格