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孝感市结核病防治所

发布时间：2024-02-21 15:16 来源：孝感市结核病防治所

2024年度孝感市结核病防治所部门预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市结核病防治所是根据国务院国发[1978]210号文件精神，经原孝感地区行署批准于1980年3月成立的一个公共卫生机构。主要职能是：①负责全市结核病防治规划的制定，并组织实施；②对全市肺结核患者的发现、治疗和管理工作进行技术指导和评价；③开展全市结核疫情监测；④对结核病公共卫生事件的调查处理；⑤制定全市结核病培训计划，开展相关培训和结核病健康教育促进工作；⑥负责市辖区100万人口中结核病的查、治、管工作；⑦负责全市危重、疑难和耐药结核病人的治疗。

　　二、本部门机构设置情况

　　内部设置情况：单位性质为公益一类事业单位，内设门诊部、住院部、防痨科、病案室、检验科、放射科、药剂科、心超室、办公室、财务科、总务科、医保科、收费室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市结防所一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1890.95万元，其中：一般公共预算拨款收入794.5万元，非税收入财政专户安排的资金1059.4万元，其他收入37.05万元，比上年增加443.83万元。

　　2024年预算支出1890.95万元，其中：基本支出767.8万元、项目支出26.7万元、其他支出1096.45万元，比上年增加443.83万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：1、人员增加，招考7名医技人员;2、人员福利待遇政策性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入794.5万元，主要是本年收入794.5万元，上年结转收入0万元，比上年增加306.96万元。支出794.5万元，主要包括：社会保障和就业支出162.7万元，卫生健康支出571.54万元，住房保障支出60.26万元，比上年增加306.96万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：1、人员增加，招考7名医技人员;2、人员福利待遇政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出794.5万元。其中：社会保障和就业支出162.7万元，卫生健康支出571.54万元，住房保障支出60.26万元，一般公共预算支出较上年增加306.96万元，主要原因是：1、人员增加，招考7名医技人员;2、人员福利待遇政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出767.8万元。其中：工资福利支出693.07万元；商品和服务支出15.40万元；对个人和家庭的补助59.33万元。一般公共预算基本支出较上年增加306.96万元，主要原因是：1、人员增加，招考7名医技人员;2、人员福利待遇政策性调整。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市结核病防治所2024年运行经费15.40万元，主要包括：专用材料购置费0万元、工会经费6.40万元、其他商品和服务支出9万元。机关运行经费比上年增长0.62万元，主要原因是人员增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算13.66万元，其中13.66万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年增长7.16万元，主要是更换一批国产安可电脑、打印机等办公设备。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市结核病防治所资产总计1854.40万元。其中流动资金1199.35万元，占总资产的64.67%；固定资产527.6万元，占总资产的28.46%；无形资产127.45万元，占总资产的6.87%。国有资产比上年减少88.59万元，主要是固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市结核病防治所固定资产527.6万元。其中：房屋及建筑物类383.55万元、交通运输工具类14.14万元、通用设备类13.54万元、专用设备类107.53万元、其他8.84万元。比上年减少81.61万元，主要是固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出26.7万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，一个二级项目支出绩效目标。

　　结核病防治项目，预算安排26.7万元，主要内容是根据孝感政办函[2018]50号文件精神，我所完成年度市辖区免费检查疑似患者及防治宣教工作任务，给予不低于人均0.3元的结核病防治经费。绩效目标是：提高结核病的发现率和治愈率，降低结核病的感染率、发病率和死亡率。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市结核病防治所无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

表1
收支总表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	794.50	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	794.50	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	162.70
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	1,667.99
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、非税收入财政专户安排的资金	1,059.40	十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入	37.05	十七、住房保障支出	60.26
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	1,890.95	本年支出合计	1,890.95
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1,890.95	支出总计	1,890.95
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[213009]孝感市结核病防治所

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

非税收入财政专户安排的资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

1,890.95

794.50

1,059.40

37.05

213009

孝感市结核病防治所

1,890.95

794.50

1,059.40

37.05

表3
支出总表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,890.95	767.80	26.70	1,096.45
208	社会保障和就业支出	162.70	162.70
20805	行政事业单位养老支出	162.70	162.70
2080502	事业单位离退休	59.33	59.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46
210	卫生健康支出	1,667.99	544.84	26.70	1,096.45
21004	公共卫生	1,640.76	517.61	26.70	1,096.45
2100401	疾病预防控制机构	1,640.76	517.61	26.70	1,096.45
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23
221	住房保障支出	60.26	60.26
22102	住房改革支出	60.26	60.26
2210201	住房公积金	60.26	60.26

表4
财政拨款收支总表
填报单位:[213009]孝感市结核病防治所			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	794.50	一、本年支出	794.50
（一）一般公共预算拨款	794.50	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	767.80	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出
专项收入	26.70	（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	162.70
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	571.54
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出
政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	60.26
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收入总计	794.50	支出总计	794.50

表5
一般公共预算支出表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	794.50	767.80	752.40	15.40	26.70
208	社会保障和就业支出	162.70	162.70	162.70
20805	行政事业单位养老支出	162.70	162.70	162.70
2080502	事业单位离退休	59.33	59.33	59.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.91	68.91	68.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.46	34.46	34.46
210	卫生健康支出	571.54	544.84	529.44	15.40	26.70
21004	公共卫生	544.31	517.61	502.21	15.40	26.70
2100401	疾病预防控制机构	544.31	517.61	502.21	15.40	26.70
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23
2101102	事业单位医疗	27.23	27.23	27.23
221	住房保障支出	60.26	60.26	60.26
22102	住房改革支出	60.26	60.26	60.26
2210201	住房公积金	60.26	60.26	60.26

表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	767.80	752.40	15.40
301	工资福利支出	693.07	693.07
30101	基本工资	229.00	215.90
30102	津贴补贴	29.25	42.36
30103	奖金	152.60	152.58
30107	绩效工资	91.36	91.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.91	68.91
30109	职业年金缴费	34.46	34.46
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23
30113	住房公积金	60.26	60.26
302	商品和服务支出	15.40		15.40
30206	电费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	59.33	59.33
30302	退休费	59.33	59.33

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：无一般公共预算“三公”经费支出

表8
政府性基金预算支出表
填报单位：[213009]孝感市结核病防治所				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出