孝感市人民政府

2024年孝感市疾病预防控制中心预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市疾病预防控制中心始建于1958年，是政府举办的公益一类事业单位，2013年经市委编办批复同时挂孝感市职业病防治所。中心承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生服务职能。

　　二、本部门机构设置情况

　　中心核定事业编制90名，其中领导职数1正3副。现有在职在编人员97人，离退休人员48人，聘用人员19人。内设7个科室：办公室、传防科、质管科、职防科、慢病科、血防科、健教科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市疾病预防控制中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入6473.78万元。

　　2024年预算总支出6473.78万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入6473.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2728.78万元，财政专户管理资金收入3600.00万元,其他收入145.00万元，），比上年增加2538.65万元。

　　2024年预算支出6473.78万元，其中：基本支出1991.16万元、项目支出万元737.62万元，其他支出：3745万元，比上年增加2538.62万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是本年非税收入财政专户安排的资金增加；二是人员增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2728.78万元，主要是本年收入2728.78万元，上年结转收入0万元，比上年增加848.65万元。支出2728.78万元，主要包括：社会保障和就业支出423.14万元，卫生健康支出2155.16万元，住房保障支出150.48万元，比上年增加848.65万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2728.78万元。其中：社会保障和就业支出423.14万元，卫生健康支出2155.16万元，住房保障支出150.48万元。一般公共预算支出较上年增加848.65万元，主要原因是：人员增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1991.16万元。其中：工资福利支出1710.05万元；商品和服务支出103.59万元；对个人和家庭的补助177.52万元。一般公共预算基本支出较上年增加838.65万元，主要原因是：人员增加。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市疾控中心2024年运行经费103.59万元，主要包括：公务接待费3万元、工会经费13.59万元、福利费7万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出80万元。运行经费比上年增长0.39万元，主要原因是人员经费增加导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少1万元，下降原因主要是严格控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，通过自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算320.8万元，其中173.8万元用于办公设备、电脑、打印机、专用仪器设备等；88万元用于物业管理服务、测算评估认证服务、印刷服务等；59万元用于装修工程。政府采购预算比上年减少776.1万元，主要是减少了业务综合楼项目配套工程。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市疾控中心资产总计16301万元。其中：流动资金730万元，占总资产比重4.5%；固定资产7692万元，占总资产比重47.2%；无形资产16万元，占总资产比重0.1%；在建工程7863万元，占总资产比重48.2%；国有资产比上年增长366.7万元，主要是新增实验室专用设备及实验楼项目工程款增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市疾控中心固定资产7692万元。其中：房屋及建筑物类4561万元、交通运输工具类101万元、设备类2947万元、家具用具83万元。比上年248.7万元，主要是固定资产累计折旧增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出737.62万元实施绩效目标管理，项目明细如下:

　　1.儿童预防项目，预算安排110万元，主要内容是根据《疫苗管理法》《省物价局省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》（鄂价费〔2017〕112号）规定，从2017年10月1日起，非免疫规划疫苗接种实行零差价.根据《疫苗流通和预防接种管理条例》中央政治局第35次会议精神和2007年国务院政府工作报告精神,2007年起，国务院将原来的免疫规划疫苗种类由5苗防7病增加到14苗15病，展开疫苗针对疾病监测。绩效目标是:组织开展培训，提升疫苗接种工作人员技能，并对7个县（市）区常年开展AEFI监测，覆盖率达到100%；对冷链设备进行温度监测，疫苗效期管理规范；通过报刊、新闻媒体、宣传册、宣传横幅、宣传栏等方式宣传一类疫苗预防接种，免疫规划疫苗接种率达到90%，社会公众满意度达到85%，疫苗针对性疾病得到有效控制。保障孝感市预防接种工作开展，维护湖北省儿童预防接种信息系统正常运转，并及时录入儿童接种信息；通过报刊、新闻媒体、宣传册、宣传横幅、宣传栏等方式宣传二类苗预防接种，预防接种意识提升度达到85%；每日对所有冷链设备进行温度监测，疫苗效期管理规范，提供安全规范疫苗接种服务，社会公众满意度达到85%，切实加强疫苗可预防性疾病防控工作。

　　2.疾病预防控制项目，预算安排367万元，主要内容是:承担全市疾病监测、生活饮用水及涉水产品检测、学校卫生、职业卫生监测、医院消毒监测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测和突发公共卫生事件应处置和技术指导等工作，同时承担着市直、高新区、临空区食品化妆品生产经营人员、公共场所服务人员、企业有毒有害作业人员、在校学生以及全市放射工作人员预防性健康体检工作。通过此项工作的开展，避免传染病及职业病的爆发流行，保护人民群众的身体健康，维护社会稳定和经济发展.绩效目标是:通过各种方式宣传疾病防控知识，至少组织培训1-2次，培训考核通过率达到100%，开展督导检查2次，形成督导报告2篇，全年完成相关从业人员、学生、放射工作人员等健康体检1.9万人，体检结果差错率控制在1%以内，及时出具体检报告，完成年度预防性健康体检工作任务，预防疾病发生，社会公众满意度达到90%，保障年度内相关行业人员身体健康。同时完成全市疾病监测、生活饮用水及涉水产品检测、职业卫生监测、医院消毒监测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测和突发公共卫生事件处置工作，各类监测、检测、评价工作完成率达到100%，市政供水覆盖率达到100%，监测检验结果差错率控制在2%以内，及时出具监测检验结果，监测结果利用率达到100%；及时处置突发公共卫生事件，突发公共卫生事件处置完成率达到100%，预防疾病发生，提高社会公众满意度，社会公众满意度达到90%，有效保障人民群众生命安全和身体健康。

　　3.病媒生物监测项目，预算安排5万元，主要内容是根据《湖北省病媒生物监测实施方案》《湖北省除四害先进城区考核鉴定办法（2014年版）》（鄂爱卫办〔2014〕05号）《孝感市病媒生物预防控制管理办法》，定期开展“四害”密度的监测、“除四害”活动的技术指导、督导等工作，使城区鼠、蟑、蚊、蝇的密度达到国家规定的控制标准，有效降低四害传播传染病暴发流行风险，切实保障全市人民群众身体健康，提高人民群众的生活质量，促进社会经济的全面发展。绩效目标是：全年开展“四害”密度监测6次及以上，监测结果利用率达100%；开展“除四害”工作技术指导，“四害”密度有效控制，预防和减少“四害”传播性疾病的发生与流行。

　　4.疾控中心工作经费，预算安排168万元，主要内容是疾控工作的运转，绩效目标是：聘用20人且工资合规发放完成率达到100%，保障聘用人员合法权益，工作人员满意度达到95%。

　　5.还本付息项目，预算安排77.62万元，主要内容是：由于市疾控中心为公益一类事业单位，目前已取消卫生检测、委托性卫生防疫服务和预防性健康体检收费，该项目专项债券已无还款来源，按财政要求该项目纳入年度公共预算。绩效目标是：及时合规的还本付息1次，逾期还款0次，提升公共卫生机构服务能力，提升突发公共卫生处置能力。

　　6.地方病防治经费，预算安排10万元，主要内容是：根据地方病防控行动的有关要求,持续落实地方病综合防治措施，做好监测与评价，巩固防治成果，严防反弹。绩效目标是：有效控制和消除各种地方病的危害，保护全市人民身体健康，促进经济社会协调发展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

“注：无政府性基金预算支出”