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孝感市卫生计生委综合监督执法局

发布时间：2024-02-21 15:23 来源：孝感市卫生计生委综合监督执法局

2024年孝感市卫生计生委综合监督执法局预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责实施卫生计生专项整治，开展医疗卫生、放射卫生、职业病防治、传染病控制、血液安全、饮用水卫生、公共场所卫生的日常监督和相关许可的前置检查;受理对违法行为的举报投诉;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;开展流动人口管理工作;完成市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　设办公室、环境卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育管理和稽查科四个内设科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据1个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入481.34万元，财政拨款收入481.34万元。2024年预算总支出481.34万元，其中：基本支出445.34万元，项目支出36万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入481.34万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入481.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加185.37万元。

　　2024年预算支出481.34万元，其中：基本支出445.34万元、项目支出36万元，比上年增加185.37万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：事业单位基本支出增加了单列核定绩效工资，单位新招录了五名职工等费用。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入481.34万元，主要是本年收入481.34万元，上年结转收入0万元，比上年增加185.37万元。支出481.34万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出74.8万元，卫生健康支出371.08万元，住房保障支出35.46万元，比上年增加185.37万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：事业单位基本支出增加了单列核定绩效工资，单位新招录了五名职工等费用。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出481.34万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出74.8万元，卫生健康支出371.08万元，住房保障支出35.46万元。一般公共预算支出较上年增加185.37万元，主要原因是：事业单位基本支出增加了单列核定绩效工资，单位新招录了五名职工等费用。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出445.34万元。其中：工资福利支出402.1万元；商品和服务支出26.37万元；对个人和家庭的补助16.87万元。一般公共预算基本支出较上年增加185.37万元，主要原因是：事业单位基本支出增加了单列核定绩效工资，单位新招录了五名职工等费用。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市卫生计生委综合监督执法局2024年运行经费26.37万元，主要包括：印刷费0.65万元、水电费1.5万元、邮电费0.48万元、物业管理费0.07万元、劳务费1.2万元、工会经费3.03万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出19.44万元。与上年度基本持平。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费6万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少18万元，下降原因主要是上年度购置了公务用车，本年度没有。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，政府采购预算比上年减少18万元，主要是上年度购置了公务用车。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市卫生计生委综合监督执法局资产总计40.2万元。其中：流动资金0万元，固定资产40.2万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长9万元，主要是新购置了公务用车。

　　截至2023年12月31日，本局固定资产40.2万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类24.1万元、通用设备类15.24万元、其他0.86万元。比上年增长9万元，主要是新购置了公务用车。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2024年本局项目预算绩效评价资金36万元，其中专项整治8万元，卫生监督专项28万元。同2023年项目预算一样。

　　1.专项整治项目，预算安排8万元，主要内容是依法监督管理消毒产品、生活饮用水、公共场所、职业、学校安全等。绩效目标是提高公共场所卫生安全水平，预防和控制疾病流行，保障人民群众身体健康，服务地方经济社区发展。

　　2.卫生监督专项项目，预算安排28万元，主要内容是弥补取消收费后所需费用，提升卫生监督正常运营水准。绩效目标是提高公共场所卫生安全水平，预防和控制疾病流行，保障人民群众身体健康，服务地方经济社区发展。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

表1
收支总表
填报单位：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.34	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	481.34	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	74.80
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	371.08
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入		十七、住房保障支出	35.46
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	481.34	本年支出合计	481.34
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	481.34	支出总计	481.34
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

481.34

213013

孝感市卫生计生委综合监督执法局

481.34

表3
支出总表
填报单位：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	481.34	445.34	36.00
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80
20805	行政事业单位养老支出	74.80	74.80
2080502	事业单位离退休	16.86	16.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31
210	卫生健康支出	371.08	335.08	36.00
21004	公共卫生	357.94	321.94	36.00
2100402	卫生监督机构	357.94	321.94	36.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14
221	住房保障支出	35.46	35.46
22102	住房改革支出	35.46	35.46
2210201	住房公积金	35.46	35.46

表4
财政拨款收支总表
填报单位:[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局								单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目			预算数
一、本年收入		481.34			一、本年支出			481.34
（一）一般公共预算拨款		481.34			（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）		481.34			（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款					（三）教育支出
专项收入					（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款					（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资					（六）社会保障和就业支出			74.80
一般公共预算转移支付					（七）卫生健康支出			371.08
（二）政府性基金预算拨款					（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款					（九）城乡社区支出
政府性基金转移支付					（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款					（十一）交通运输支出
二、上年结转					（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款					（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款					（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款					（十五）援助其他地区支出
					（十六）自然资源海洋气象等支出
					（十七）住房保障支出			35.46
					（十八）粮油物资储备支出
					（十九）国有资本经营预算支出
					（二十）灾害防治及应急管理支出
					（廿一）其他支出
					（廿二）债务还本支出
					（廿三）债务付息支出
					（廿四）债务发行费用支出

					二、年终结转结余

收入总计		481.34			支出总计			481.34
表5
一般公共预算支出表
填报单位：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局									单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出					项目支出
				小计		人员经费	公用经费
	合计		481.34	445.34		418.96	26.37		36.00
208	社会保障和就业支出		74.80	74.80		74.80
20805	行政事业单位养老支出		74.80	74.80		74.80
2080502	事业单位离退休		16.86	16.86		16.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.62	38.62		38.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.31	19.31		19.31
210	卫生健康支出		371.08	335.08		308.71	26.37		36.00
21004	公共卫生		357.94	321.94		295.57	26.37		36.00
2100402	卫生监督机构		357.94	321.94		295.57	26.37		36.00
21011	行政事业单位医疗		13.14	13.14		13.14
2101102	事业单位医疗		13.14	13.14		13.14
221	住房保障支出		35.46	35.46		35.46
22102	住房改革支出		35.46	35.46		35.46
2210201	住房公积金		35.46	35.46		35.46

表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	445.34	418.96	26.37
301	工资福利支出	402.10	402.10
30101	基本工资	104.68	104.68
30102	津贴补贴	20.87	20.87
30103	奖金	127.26	127.26
30107	绩效工资	42.73	42.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62
30109	职业年金缴费	19.31	19.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03
30113	住房公积金	35.46	35.46
302	商品和服务支出	26.37		26.37
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.07		0.07
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.03		3.03
30299	其他商品和服务支出	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87
30302	退休费	16.87	16.87

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.00		6.00		6.00

表8
政府性基金预算支出表
填报部门：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	注：本单位无政府性基金预算

项目支出表
填报部门：[213013]孝感市卫生计生委综合监督执法局										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	36.00	36.00
	孝感市卫生计生委综合监督执法局	36.00	36.00
本级支出项目	专项整治	8.00	8.00
本级支出项目	卫生监督专项	28.00	28.00

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责任编辑：devdev

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