孝感市人民政府

2024年孝感市中心血站预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市中心血站始建于1988年，位于孝感城区北京路51号，占地23亩，建筑面4670平方米，是全市唯一公益性采供血机构，担负着全市临床用血的采集、分离加工、检验、储存、运输供应等任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　血站现设办公室、党群工作科、总务科、财务科、项目办、安全保卫科、宣传信息科、检验科、成分科、供血科、质控科、献血服务一科、献血服务二科、献血服务三科共计14个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市中心血站1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入4001.22万元,其中：一般公共预算拨款收入1301.22万元，非税收入财政安排的资金2700万元，比上年增加685.23万元。

　　2024年预算支出4001.22万元，其中：一般公共预算拨款收入基本支出1301.22万元、一般公共预算拨款收入项目支出0万元。非税收入财政安排的资金及其他收入其他支出2700万元，比上年增加685.23万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是，2023年新进在编人员5人，财政拨款的人员经费有所增加。二是，2023年度绩效奖金（事业单列核定绩效）及对个人和家庭的补助都为追加预算，2024年度则在年初预算中反应。三是，2024年度随着业务发展，我站非税收入将有所增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1301.22万元，主要是本年收入1301.22万元，上年结转收入0万元，比上年增加（减少）0万元。支出1301.22万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出220.74万元，住房保障支出84.26万元，卫生健康支出996.22万元，比上年增加367.63万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是，2023年新进在编人员5人，财政拨款的人员经费有所增加。二是，2023年度绩效奖金（事业单列核定绩效）及对个人和家庭的补助都为追加预算，2024年度则在年初预算中反应。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1301.2万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出220.74万元；卫生健康支出996.22万元;住房保障支出84.26万元。一般公共预算支出较上年增加367.63万元，主要原因是：一是，2023年新进在编人员5人，财政拨款的人员经费有所增加。二是，2023年度绩效奖金（事业单列核定绩效）及对个人和家庭的补助都为追加预算，2024年度则在年初预算中反应。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1051.22万元。其中：工资福利支出963.08万元；商品和服务支出8.39万元；对个人和家庭的补助79.75万元。一般公共预算基本支出较上年增加367.63万元，主要原因是：一是，2023年新进在编人员5人，财政拨款的人员经费有所增加。二是，2023年度绩效奖金（事业单列核定绩效）及对个人和家庭的补助都为追加预算，2024年度则在年初预算中反应。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市中心血站2024年运行经费1750万元，主要包括：办公费8万元、印刷费12万元、水电费60万元、邮电费5万元、物业管理费32万元、差旅费30万元、培训费5万元、公务接待费2万元、工会经费20万元、福利费25万元、公务用车运行维护费2万元、维修（护）费100万元、其他交通费21万元、其他商品和服务支出234万元、固定资产购置620万元、专用材料购置费550万元、专用燃料费24万元。机关运行经费比上年减少66万元，主要原因是其他商品和服务支出减少，无偿献血宣传费用有所压缩，支出相对减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元（机关运行经费安排中提及的公务接待费2万元为非税收入财政安排的资金支出），不是一般公共预算经费安排的支出

　　主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元（机关运行经费安排中提及的公车运行维护费2万元为非税收入财政安排的资金支出，不是一般公共预算经费安排的支出）,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年没有变化，原因主要是本单位无“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算588.84万元，其中20.64万元用于不间断电源、台式计算机、打印机、复印纸、LED显示屏。144.4万元用于车辆维修和保养服务、车辆加油添加燃料服务、物业管理服务、广告宣传。280万用于装修工程、医疗车。143.8万元用于献血者纪念品费用。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年增长123.41 万元，主要是检验科实验室改造的装修工程费用增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市中心血站资产总计2968.18万元。其中：流动资产1160.82万元，占总资产比重39.11%；固定资产1238.99万元，占总资产比重41.74%；无形资产568.37万元，占总资产比重19.15%。国有资产比上年减少341.75万元，主要是计提折旧增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市中心血站固定资产1238.99万元。其中：房屋及建筑物类774.08万元、交通运输工具类91.31万元（含车改未处置车辆）、通用及专用设备类373.6万元。比上年减少4.60万元，主要是新增设备44.27万元，处置报废设备48.87万元

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算绩效。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

注：无一般公共预算“三公”经费支出

注：无政府性基金预算支出

注：无项目支出