2024年孝感市卫生健康委员会预算编制说明
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实国民健康政策,起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康孝感建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等具体措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)贯彻落实国家免疫规划,制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病监测。执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施,负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家、省关于食品安全标准,组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,加强行风建设,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关建议。
(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责市级保健对象的医疗保健工作,承担市委、市政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
(十一)制定并组织实施全市中医药发展规划,促进中医药事业发展,推动中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作,推广中医药科技成果和适宜技术,传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。
(十二)归口管理市计划生育协会的业务工作。
(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、本部门机构设置情况
市卫生健康委员会设下列内设机构:
1、办公室(保健科):负责机关日常运转工作;负责市级保健对象的医疗保健和有关干部医疗管理工作,负责市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
2、人事科(科技教育科):做好机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作。
3、规划信息与宣传科:组织拟定全市卫生健康事业发展中长期规划;指导全市卫生健康服务体系及信息化建设;组织开展全市卫生健康统计工作。
4、财务科:承担机关和所属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;综合协调卫生援疆援藏工作。
5、综合监督科(政策法规和行政审批科):负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估;负责行政审批事项的办理和协调。
6、健康孝感建设办公室(市爱国卫生运动委员会办公室、市血吸虫病防治领导小组办公室):组织开展全市爱国卫生运动和“健康孝感”全民行动;协调开展血吸虫病综合防治,管理血吸虫病防治的监测工作。
7、疾病预防控制科(突发公共卫生事件应急指挥中心、市国防动员委员会医疗卫生办公室):组织实施国家免疫规划、重大疾病防治规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系;组织卫生应急和紧急医学救援、突发公共事件医学救援等工作;承担国防动员医疗卫生工作。
8、医政医管科(体制改革科):监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准;拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,组织推进公立医院综合改革。
9、基层卫生和妇幼健康科:组织实施基层卫生、妇幼卫生健康政策、标准和规范,指导服务体系建设;做好乡村医生相关管理工作,组织实施国家基本公共卫生服务项目;做好避孕药具管理工作。
10、职业健康科:组织落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。
11、中医药管理科:拟定全市中医药事业发展规划和综合性工作计划并组织实施。
12、老龄健康科:协调落实应对老龄化的政策措施;承担市老龄工作委员会日常工作。
13、人口监测与家庭发展科:承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,落实生育政策措施。
14、机关党委:负责机关及所属单位的党群工作;指导全市公立医院党建工作。
15、离退休干部科:负责离退休干部工作。
三、预算编报总体情况
预算数据包含孝感市卫生健康委员会机关一个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
(一)预算收支总体情况说明
2024年预算收入2071.93万元,其中:一般公共预算拨款2051.93万元,其他收入20万元,比上年增加374.37万元。
2024年预算支出2071.93万元,其中:基本支出1191.43万元,项目支出860.5万元,其他支出20万元,比上年增加374.37万元。
收支预算增减变化的主要原因是:一是增加了人员经费427.37万元,主要是在职人员绩效奖金和单位离退人员统筹待遇列入到2024年单位预算;二是因退休人员增加,离退休公用经费增加3.2万元;三是项目经费预算减少了46.2万元(保健办工作经费增加0.8万元、企业退休职工计划生育奖励预算减少7万元、公共卫生服务项目减少40万元),四是其他收入预算减少了10万元。
(二)财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入2051.93万元,其中:本年收入2051.93万元,上年结转收入0万元,比上年增加384.37万元。支出2051.93万元,主要包括:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出378.28万元,卫生健康支出1604.27万元,住房保障支出69.38万元,比上年增加384.37万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是:一是增加了人员经费427.37万元,主要是在职人员绩效奖金和单位离退人员统筹待遇列入到2024年单位预算;二是因退休人员增加,离退休公用经费增加3.2万元;三是项目经费预算减少了46.2万元(保健办工作经费增加0.8万元、企业退休职工计划生育奖励预算减少7万元、公共卫生服务项目减少40万元)
(三)一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出2051.93万元。其中:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出378.28万元、卫生健康支出1604.27万元、住房保障支出69.38万元。一般公共预算支出较上年增加384.37万元,主要原因是:一是2024年社会保障和就业支出增加了293.3万元,主要是指行政单位离退人员统筹待遇预算支出;二是卫生健康支出增加了105.35万元,主要是在职人员绩效奖金支出;三是住房保障支出减少了14.28万元,主要是2024年在职转退休人员增加,减少了住房公积金支出。
(四)一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出1191.43万元。其中:工资福利支出786.75万元、商品和服务支出107.46万元、对个人和家庭的补助297.22万元。一般公共预算基本支出较上年增加430.57万元,一是增加了人员经费427.37万元,主要是在职人员绩效奖金和单位离退人员统筹待遇列入到2024年单位预算;二是因退休人员增加,离退休公用经费增加3.2万元。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市卫生健康委员会2024年机关运行经费107.46万元,主要包括:办公费4.95万元、水电费13.92万元、邮电费6万元、物业管理费6.8万元、差旅费1万元、公务接待费2.5万元、工会经费10.27万元、公务用车运行维护费11.1万元、离退休人员公用经费14.7万元、日常维修费3.3万元、专用材料购置费0万元、全民健康信息和居民电子健康卡系统10万元、其他商品和服务支出22.92万元。机关运行经费比上年增长3.2万元,主要原因是离退休人员公用经费增加。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算13.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2.5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车购置费0万元;公车运行维护费11.1万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年持平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年市卫生健康委机关政府采购预算4.12万元,其中办公复印机和打印机2.12万元、办公复印纸2万元。政府采购预算比上年减少36.38万元,一是2024年按照政府采购相关要求,车辆服务、物业管理服务等没有纳入政府采购范围;二是2024年减少了办公用设备政府采购。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,孝感市卫生健康委员会资产净值总计639万元。其中:流动资产157万元,占总资产比重24.57%;固定资产净值414万元,占总资产比重64.79%;无形资产净值68万元,占总资产比重10.64%。资产比上年减少204万元,一是一批达到使用年限,不能正常使用且无维修价值的办公设备等资产办理了报废处置手续;二是无偿划转12台核酸检测仪到医疗机构。三是其他应收款增加,主要原因是原医修站改革资金在国库集中支付账户暂存待收回。
截至2023年12月31日,孝感市卫生健康委员会固定资产净值414万元。其中:房屋及建筑物类326万元、交通运输工具类7万元、通用设备类60万元、其他家具类等设备21万元。比上年减少260万元,主要是处置了一批达到使用年限,不能正常使用且无维修价值的办公设备等资产,无偿划转12台核酸检测仪到医疗机构。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年预算项目支出860.5万元实施绩效目标管理,设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、21个二级项目支出绩效目标。附表如下:
附件1-1 | |||||||||
部门整体绩效目标申报表 | |||||||||
填报日期:2024年1月26日单位:万元 | |||||||||
部门(单位)名称 |
孝感市卫生健康委员会 | ||||||||
填报人 |
程芬 |
联系电话 |
0712-2326310 | ||||||
部门职能概述 |
| ||||||||
年度工作任务 |
| ||||||||
长期目标: |
一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实单位各项工作安排,确保部门规划与孝感市发展规划相匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力;四是围绕市卫健委制定的目标任务,切实做好统筹规划全市卫生健康资源配置,组织实施推进卫生健康规划的编制和实施,协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家免疫规划,组织开展传染病监测、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系,负责计划生育管理和服务工作,指导全市卫生健康工作。 | ||||||||
长期绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确 |
指标分类 | |||
运行 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
项目支出成本 |
会议费控制率 |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
“三公”经费变动率 |
≤0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
管理 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
相符 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
工作计划健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
预算编制 |
预算编制科学性 |
科学 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
预算编制合理性 |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
立项规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
预算调整率 |
0 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
预算执行 |
预算执行率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
结转结余率 |
0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
政府采购执行率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
非税收入预算完成率 |
≥100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
绩效目标合理性 |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
绩效监控开展率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
绩效评价覆盖率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
评价结果应用率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
资产管理规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
会计核算规范性 |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
资金使用合规性 |
合规 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
履职效能 |
老龄事业 |
慰问市直及三区百岁老人人数 |
≥30人 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
血吸虫防治 |
血吸虫巡检人数 |
≥140000人次 |
计划标准 |
绩效创新型 | |||||
城市公立医院改革 |
城市公立医院改革考核次数 |
≥1次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
职业病防治 |
职业病日常检查次数 |
≥10次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
综合 |
经济效益 |
安宁疗护试点案例医疗总费用下降率 |
≥40% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
社会效益 |
健康教育宣传种类数量 |
≥4种 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
控制艾滋病病人病死率 |
≤5% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
老年人意外保险投保率 |
100% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||||
计划生育政策普及率 |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
生态效益 |
阻断血吸虫传播 |
长期 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
行政管理体制改革成效 |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||||
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
干部队伍体系建设规划情况 |
持续推进建设 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
高学历、高层次人才储备率 |
≥30% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||||
科技支撑 |
信息化建设情况 |
充分运用 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
联系部门满意度 |
基层医疗单位满意度 |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||||
年度目标: |
一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实单位各项工作安排,确保部门规划与孝感市发展规划相匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力;四是对市直及三区不少于30名计生家庭进行慰问,对不少于140000人次开展血吸虫巡检,完成一次城市公立医院改革考核及职业病日常检查,实现安宁疗护试点案例医疗总费用下降,有效控制艾滋病病人病死率,老年人意外保险投保率达100%,使服务对象满意度、联系部门满意度均达到90%及以上。 | ||||||||
年度绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
指标分类 | |||
近两年指标值 |
预期当年 | ||||||||
前年 |
上年 | ||||||||
运行 |
公用经费控制 |
公用经费控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
在职人员控制 |
在职人员控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
项目支出成本 |
会议费控制率 |
/ |
/ |
≤100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
“三公”经费变动率 |
/ |
/ |
≤0% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
管理 |
战略管理 |
中长期规划相符性 |
/ |
/ |
相符 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
工作计划健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
预算编制 |
预算编制科学性 |
/ |
/ |
科学 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
预算编制合理性 |
/ |
/ |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
立项规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
预算调整率 |
/ |
/ |
0 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
预算执行 |
预算执行率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
结转结余率 |
/ |
/ |
0 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
政府采购执行率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
非税收入预算完成率 |
/ |
/ |
≥100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
绩效管理 |
事前绩效评估完成率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
绩效目标合理性 |
/ |
/ |
合理 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
绩效监控开展率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
绩效评价覆盖率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
评价结果应用率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
资产管理 |
资产管理制度健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
资产管理规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
财务管理 |
财务管理制度健全性 |
/ |
/ |
健全 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
会计核算规范性 |
/ |
/ |
规范 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
资金使用合规性 |
/ |
/ |
合规 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
履职 |
老龄事业 |
慰问市直及三区百岁老人人数 |
/ |
/ |
≥30人 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
血吸虫防治 |
血吸虫巡检人数 |
≥14.4万人次 |
≥14万人次 |
≥140000人次 |
计划标准 |
绩效创新型 | |||
城市公立医院改革 |
城市公立医院改革考核次数 |
/ |
≥1次 |
≥1次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
职业病防治 |
职业病日常检查次数 |
≥12次 |
≥10次 |
≥10次 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
综合 |
经济效益 |
安宁疗护试点案例医疗总费用下降率 |
≥40% |
/ |
≥40% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||
社会效益 |
健康教育宣传种类数量 |
/ |
/ |
≥4种 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
控制艾滋病病人病死率 |
≤5% |
/ |
≤5% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
老年人意外保险投保率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
计划生育政策普及率 |
≥95% |
≥95% |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
生态效益 |
阻断血吸虫传播 |
/ |
阻断 |
长期 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
可持续发展能力 |
体制机制改革 |
服务体制改革成效 |
/ |
/ |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||
行政管理体制改革成效 |
/ |
/ |
有成效 |
计划标准 |
绩效创新型 | ||||
人才支撑 |
业务学习与培训完成率 |
/ |
/ |
100% |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
干部队伍体系建设规划情况 |
/ |
/ |
持续推进建设 |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
高学历、高层次人才储备率 |
/ |
/ |
≥30% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||||
科技支撑 |
信息化建设情况 |
/ |
/ |
充分运用 |
计划标准 |
绩效基本型 | |||
满意度 |
服务对象满意 |
服务对象满意度 |
/ |
/ |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 | ||
联系部门满意 |
基层医疗单位满意度 |
/ |
/ |
≥90% |
计划标准 |
绩效基本型 |
其中:1.血吸虫病防治项目,预算安排60万元;2.艾滋病防治项目,预算安排30万元;3.计生事业费项目,预算安排70万元;4.企业退休职工计划生育奖励项目,预算安排175万元;5.爱国卫生管理督导项目,预算安排4.5万元;6.行政审批项目工作经费项目,预算安排2万元;7.保健办工作经费项目,预算安排95.5万元;8.医改工作经费项目,预算安排4.5万元;9.老年事业发展基金项目,预算安排20万元;10.老年人意外伤害险项目,预算安排117万元;11.安宁疗护试点工作经费项目,预算安排15万元;12.职业病防治工作经费项目,预算安排30万元;13.城市公立医院改革财政补偿项目,预算安排237万元。
十、其他需要说明的情况
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
表1 |
|||
收支总表 | |||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2,051.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
2,051.93 |
二、公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
378.28 | |
一般公共预算转移支付 |
七、卫生健康支出 |
1,604.27 | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
八、节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
九、城乡社区支出 |
||
政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
||
五、事业收入 |
十三、商业服务业等支出 |
||
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
九、其他收入 |
20.00 |
十七、住房保障支出 |
69.38 |
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
廿一、其他支出 |
20.00 | ||
廿二、债务还本支出 |
|||
廿三、债务付息支出 |
|||
廿四、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
2,071.93 |
本年支出合计 |
2,071.93 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收入总计 |
2,071.93 |
支出总计 |
2,071.93 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 |
||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
合计 |
2,071.93 |
2,071.93 |
2,051.93 |
20.00 |
||||||||||||
213001 |
孝感市卫生健康委员会本级 |
2,071.93 |
2,071.93 |
2,051.93 |
20.00 |
表3 |
|||||||
支出总表 | |||||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
2,071.93 |
1,191.43 |
860.50 |
20.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
378.28 |
378.28 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
378.28 |
378.28 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
273.36 |
273.36 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.95 |
69.95 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.98 |
34.98 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
1,624.27 |
743.76 |
860.50 |
20.00 |
||
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,081.49 |
687.99 |
373.50 |
20.00 |
||
2100101 |
行政运行 |
687.99 |
687.99 |
||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
393.50 |
373.50 |
20.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
90.00 |
90.00 |
||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
90.00 |
90.00 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
245.00 |
245.00 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
245.00 |
245.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.77 |
55.77 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.77 |
55.77 |
||||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
152.00 |
152.00 |
||||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
152.00 |
152.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
69.38 |
69.38 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
69.38 |
69.38 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
69.38 |
69.38 |
表4 |
|||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
2,051.93 |
一、本年支出 |
2,051.93 |
(一)一般公共预算拨款 |
2,051.93 |
(一)一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
2,051.93 |
(二)公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
(三)教育支出 |
||
专项收入 |
(四)科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
(五)文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
(六)社会保障和就业支出 |
378.28 | |
一般公共预算转移支付 |
(七)卫生健康支出 |
1,604.27 | |
(二)政府性基金预算拨款 |
(八)节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
(九)城乡社区支出 |
||
政府性基金转移支付 |
(十)农林水支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十一)交通运输支出 |
||
二、上年结转 |
(十二)资源勘探工业信息等支出 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
(十三)商业服务业等支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(十四)金融支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十五)援助其他地区支出 |
||
(十六)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
69.38 | ||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(廿一)其他支出 |
|||
(廿二)债务还本支出 |
|||
(廿三)债务付息支出 |
|||
(廿四)债务发行费用支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
2,051.93 |
支出总计 |
2,051.93 |
表5 |
||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
合计 |
2,051.93 |
1,191.43 |
1,083.97 |
107.46 |
860.50 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
378.28 |
378.28 |
378.28 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
378.28 |
378.28 |
378.28 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
273.36 |
273.36 |
273.36 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.95 |
69.95 |
69.95 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.98 |
34.98 |
34.98 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1,604.27 |
743.76 |
636.30 |
107.46 |
860.50 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,061.49 |
687.99 |
580.53 |
107.46 |
373.50 |
2100101 |
行政运行 |
687.99 |
687.99 |
580.53 |
107.46 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
373.50 |
373.50 | |||
21004 |
公共卫生 |
90.00 |
90.00 | |||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
90.00 |
90.00 | |||
21007 |
计划生育事务 |
245.00 |
245.00 | |||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
245.00 |
245.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.77 |
55.77 |
55.77 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
55.77 |
55.77 |
55.77 |
||
21016 |
老龄卫生健康事务 |
152.00 |
152.00 | |||
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
152.00 |
152.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
69.38 |
69.38 |
69.38 |
||
22102 |
住房改革支出 |
69.38 |
69.38 |
69.38 |
||
2210201 |
住房公积金 |
69.38 |
69.38 |
69.38 |
表6 |
||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,191.43 |
1,083.97 |
107.46 | |
301 |
工资福利支出 |
786.75 |
786.75 |
|
30101 |
基本工资 |
180.69 |
180.69 |
|
30102 |
津贴补贴 |
151.88 |
151.88 |
|
30103 |
奖金 |
245.62 |
245.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.95 |
69.95 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.98 |
34.98 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.10 |
33.10 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
1.16 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.38 |
69.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
107.46 |
107.46 | |
30201 |
办公费 |
4.95 |
4.95 | |
30205 |
水费 |
1.92 |
1.92 | |
30206 |
电费 |
12.00 |
12.00 | |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
30209 |
物业管理费 |
6.80 |
6.80 | |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 | |
30213 |
维修(护)费 |
3.30 |
3.30 | |
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
2.50 | |
30228 |
工会经费 |
10.27 |
10.27 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.10 |
11.10 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.62 |
47.62 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.22 |
297.22 |
|
30302 |
退休费 |
273.36 |
273.36 |
|
30305 |
生活补助 |
1.19 |
1.19 |
|
30307 |
医疗费补助 |
22.67 |
22.67 |
注:无政府性基金预算支出。
表7 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
13.60 |
11.10 |
11.10 |
2.50 |
表8 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
表9 |
||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位:[213001]孝感市卫生健康委员会本级 |
单位:万元 | |||||||||
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
合计 |
860.50 |
860.50 |
||||||||
孝感市卫生健康委员会本级 |
860.50 |
860.50 |
||||||||
本级支出项目 |
血吸虫防治经费 |
60.00 |
60.00 |
|||||||
本级支出项目 |
艾滋病防治经费 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
本级支出项目 |
计生事业费 |
70.00 |
70.00 |
|||||||
本级支出项目 |
企业退休职工计划生育奖励 |
175.00 |
175.00 |
|||||||
本级支出项目 |
行政审批工作经费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
本级支出项目 |
保健办工作经费 |
95.50 |
95.50 |
|||||||
本级支出项目 |
医改工作经费 |
4.50 |
4.50 |
|||||||
本级支出项目 |
爱国卫生管理督导费 |
4.50 |
4.50 |
|||||||
本级支出项目 |
老龄事业发展基金 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
本级支出项目 |
老年人意外伤害险 |
117.00 |
117.00 |
|||||||
本级支出项目 |
安宁疗护试点工作经费 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
本级支出项目 |
职业病防治工作经费 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
本级支出项目 |
城市公立医院改革财政补偿 |
237.00 |
237.00 |