孝感市急救中心2024年预算公开情况说明
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报总体情况
四、预算收支及增减变化情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十一、相关名词解释
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
(1)承担孝感主城“三区”(含市高新区、市临空经济区、孝南行政区划,下同)院前医疗急救工作;
(2)做好孝感主城“三区”院前急救资源的协调统一管理;
(3)对孝感主城“三区”重要会议、重要活动提供院前医疗急救保障服务;
(4)承担全市重大公共事件院前急救资源的统筹调度及紧急医学救援工作;
(5)负责对全市院前医疗急救机构进行业务指导,加强院前医疗急救质控管理;
(6)负责全市院前急救工作人员的业务技术培训,开展社会公众急救知识普及宣传和急救技能培训;
(7)负责全市院前急救网络平台的信息化建设和管理;
(8)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
内部设置情况:中心设置办公室、调度科、网络科、质控培训科、基金后勤等5个科室。
三、预算编报总体情况
预算数据包含1个财政供养独立核算单位数据。
四、预算收支及增减变化情况说明
(一)预算收支总体情况说明
2024年预算收入591.84万元,其中:一般公共预算拨款收入200.24万元,非税收入财政专户安排的资金收入391.6万元,比上年增加144.3万元。
2024年预算支出591.84万元,其中:基本支出200.24万元、其他支出391.6万元,比上年增加144.3万元。
收支预算增减变化的主要原因是:人员工资福利政策性调整及新增人员原因致人员工资福利收支预算增加、办公经费收支预算增加。
(二)财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入200.24万元,主要是本年收入200.24万元,上年结转收入0万元,比上年增加80.2万元。支出200.24万元,主要包括:社会保障和就业支出31.89万元,卫生健康支出151.7万元,住房保障支出16.65万元,比上年增加80.2万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是:一是新增2名在职人员工资福利收支预算;二是在职人员工资调整增加收支预算;三是社会保障缴费增加。
(三)一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出200.24万元。其中:社会保障和就业支出31.89万元,卫生健康支出151.7万元,住房保障支出16.65万元。一般公共预算支出较上年增加80.2万元,主要原因是:人员工资福利政策性调整及新增人员原因致人员工资福利预算支出增加78.36万元、商品和服务支出预算增加1.84万元。
(四)一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出200.24万元。其中:工资福利支出190.69万元;商品和服务支出5.7万元;对个人和家庭的补助3.85万元。一般公共预算基本支出较上年增加80.2万元,主要原因是:人员工资福利政策性调整及新增人员原因致人员工资福利预算支出增加78.36万元、商品和服务支出预算增加1.84万元。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市急救中心2024年运行经费5.7万元,主要包括:水电费2万元、邮电费2万元、工会经费1.7万元、专用材料购置费0万元。。运行经费比上年增长1.84万元,主要原因是2024年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出增加1.84万元。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0万元;公车购置费0万元,公车运行维护费0万元。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算17.03万元,其中12.83万元用于办公设备、电脑、打印机、复印纸等,4.2万元用于不间断电源(UPS)电池、服务器。政府采购预算比上年减少23.77万元,主要是减少了房屋修缮、网络安全三级等保技术测评、车辆维修和保养服务、机动车保险服务等政府采购预算。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,孝感市急救中心资产总计610.48万元。其中:流动资金0.53万元,占总资产比重0.09%;固定资产净值609.95万元,占总资产比重99.91%。国有资产比上年减少158.46万元,主要是固定资产提取折旧和处置固定资产致固定资产净值减少。
截至2023年12月31日,孝感市急救中心固定资产609.95万元。其中:房屋及建筑物类171.51万元、交通运输工具类226.71万元、设备类208.71万元、其他3.02万元。比上年减少158.46万元,主要是固定资产提取折旧和处置固定资产致固定资产净值减少。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。中心2024年实施绩效目标管理的资金0万元。
十、其他需要说明的情况
孝感市急救中心无政府性基金预算、国有资本经营预算、项目支出等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、2024年部门预算表格
表1 |
|||
收支总表 | |||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
200.24 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
200.24 |
二、公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
三、教育支出 |
||
专项收入 |
四、科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
六、社会保障和就业支出 |
31.89 | |
中央转移支付补助 |
七、卫生健康支出 |
543.30 | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
八、节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
九、城乡社区支出 |
||
中央政府性基金转移支付 |
十、农林水支出 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
十一、交通运输支出 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
391.60 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
五、事业收入 |
十三、商业服务业等支出 |
||
六、事业单位经营收入 |
十四、金融支出 |
||
七、上级补助收入 |
十五、援助其他地区支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
||
九、其他收入 |
十七、住房保障支出 |
16.65 | |
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、国有资本经营预算支出 |
|||
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|||
廿一、其他支出 |
|||
廿二、债务付息支出 |
|||
廿三、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
591.84 |
本年支出合计 |
591.84 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收入总计 |
591.84 |
支出总计 |
591.84 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 |
||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
合计 |
591.84 |
591.84 |
200.24 |
391.60 |
||||||||||||
213007 |
孝感市急救中心 |
591.84 |
591.84 |
200.24 |
391.60 |
表3 |
||||||||
支出总表 |
||||||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
合计 |
591.84 |
200.24 |
391.60 | |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.89 |
31.89 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.89 |
31.89 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.85 |
3.85 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.69 |
18.69 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.35 |
9.35 |
|||||
210 |
卫生健康支出 |
543.30 |
151.70 |
391.60 | ||||
21004 |
公共卫生 |
536.08 |
144.48 |
391.60 | ||||
2100405 |
应急救治机构 |
536.08 |
144.48 |
391.60 | ||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.65 |
16.65 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.65 |
16.65 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
表4 |
|||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
200.24 |
一、本年支出 |
200.24 |
(一)一般公共预算拨款 |
200.24 |
(一)一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
200.24 |
(二)公共安全支出 |
|
行政事业单位资产收益拨款 |
(三)教育支出 |
||
专项收入 |
(四)科学技术支出 |
||
其他纳入预算管理的非税拨款 |
(五)文化旅游体育与传媒支出 |
||
预算内基本建设投资 |
(六)社会保障和就业支出 |
31.89 | |
中央转移支付补助 |
(七)卫生健康支出 |
151.70 | |
(二)政府性基金预算拨款 |
(八)节能环保支出 |
||
政府性基金财政拨款 |
(九)城乡社区支出 |
||
中央政府性基金转移支付 |
(十)农林水支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十一)交通运输支出 |
||
二、上年结转 |
(十二)资源勘探工业信息等支出 |
||
(一)一般公共预算拨款 |
(十三)商业服务业等支出 |
||
(二)政府性基金预算拨款 |
(十四)金融支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(十五)援助其他地区支出 |
||
(十六)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十七)住房保障支出 |
16.65 | ||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(廿一)其他支出 |
|||
(廿二)债务付息支出 |
|||
(廿三)债务发行费用支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
200.24 |
支出总计 |
200.24 |
表5 |
||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
合计 |
200.24 |
200.24 |
194.54 |
5.70 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.89 |
31.89 |
31.89 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.89 |
31.89 |
31.89 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.85 |
3.85 |
3.85 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.69 |
18.69 |
18.69 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
||
210 |
卫生健康支出 |
151.70 |
151.70 |
146.00 |
5.70 |
|
21004 |
公共卫生 |
144.48 |
144.48 |
138.78 |
5.70 |
|
2100405 |
应急救治机构 |
144.48 |
144.48 |
138.78 |
5.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
7.22 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.22 |
7.22 |
7.22 |
||
221 |
住房保障支出 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
||
22102 |
住房改革支出 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
||
2210201 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
表6 |
||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
200.24 |
194.54 |
5.70 | |
301 |
工资福利支出 |
190.69 |
190.69 |
|
30101 |
基本工资 |
60.38 |
60.38 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.62 |
9.62 |
|
30103 |
奖金 |
5.03 |
5.03 |
|
30107 |
绩效工资 |
63.75 |
63.75 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.69 |
18.69 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.35 |
9.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.22 |
7.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.65 |
16.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
5.70 |
5.70 | |
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
30228 |
工会经费 |
1.70 |
1.70 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.85 |
3.85 |
|
30302 |
退休费 |
3.85 |
3.85 |
表7 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
说明:本表为空,2024年度我单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。 |
表8 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
说明:本表为空,2024年度我单位没有政府性基金预算安排的支出。 |
表9 |
||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位:[213007]孝感市急救中心 |
单位:万元 | |||||||||
项目分类 |
项目名称 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
合计 |
||||||||||
说明:本表为空,2024年度我单位没有项目支出。 |