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孝感市卫生健康委员会汇总

发布时间：2024-02-07 10:53 来源：孝感市卫生健康委员会汇总

2024年孝感市卫生健康委员会部门预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康孝感建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等具体措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）贯彻落实国家免疫规划，制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病监测。执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家、省关于食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议。

　　（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）负责市级保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

　　（十二）归口管理市计划生育协会的业务工作。

　　（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属13个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.孝感市中心医院

　　2.孝感市疾病预防控制中心

　　3.孝感市卫生计生委综合监督执法局

　　4.孝感市惠民医院

　　5.孝感市计划生育协会

　　6.孝感市计划生育药具管理站

　　7.孝感市结核病防治所

　　8.孝感市紧急救援中心

　　9.孝感市妇幼保健院

　　10.孝感市麻风防治中心

　　11.孝感市黄麦岭医院

　　12.孝感市护士学校

　　13.孝感市中心血站

　　三、预算编报总体情况

　　2024年预算数据包含委机关和市中心医院、市疾病预防控制中心、市卫生计生委综合监督执法局、市惠民医院、市计划生育协会、市计划生育药具管理站、市结核病防治所、市紧急救援中心、市妇幼保健院、市麻风防治中心、市黄麦岭医院、市护士学校、市中心血站等14个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入159908.1万元，其中：一般公共预算拨款11554.78万元，财政专户管理资金收入146952.57万元，其他收入1400.75万元，比上年增加5410.03万元。

　　2024年预算支出159908.1万元，其中：基本支出9833.96万元、项目支出1720.82万元，其他支出148353.32万元，比上年增加5410.03万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了人员经费3682.52万元主要是2024年增加了在职人员绩效奖金的预算和行政单位离退人员统筹待遇的预算，二是公用经费增加了11.05万元，三是项目经费减少了36.2万元，四是其他收入增加了724.85万元，五是财政专户管理资金增加了1027.81万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入11554.78万元，主要是本年收入11554.78万元，上年结转收入0万元，比上年增加3657.37万元。支出11554.78万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1966.91万元，卫生健康支出8909.78万元，住房保障支出678.09万元，比上年增加3657.37万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是增加了人员经费3682.52万元主要是2024年增加了在职人员绩效奖金的预算和行政单位离退人员统筹待遇的预算，二是公用经费增加了11.05万元，三是项目经费减少了36.2万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出11554.78万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出1966.91万元；卫生健康支出8909.78万元；住房保障支出678.09万元。一般公共预算支出较上年增加3657.36万元，主要原因是：一是2024年社会保障和就业支出增加了1690.03万元主要是2024年增加了行政单位离退人员统筹待遇的预算，二是卫生健康支出增加了1529.22万元，三是二级单位人员增加住房保障支出增加了438.11万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出9833.96万元。其中：工资福利支出8550.78万元；商品和服务支出376.9万元；对个人和家庭的补助906.27万元。一般公共预算基本支出较上年增加3693.57万元，主要原因是：一是增加了人员经费3682.52万元主要是2024年增加了在职人员绩效奖金的预算和行政单位离退人员统筹待遇的预算，二是公用经费增加了11.05万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市卫生健康委员会2024年机关运行经费107.46万元（只包含卫健委本级，不包含二级单位，二级单位的业务运行经费已在公开文本中自行公开），主要包括：办公费4.95万元、水电费13.92万元、邮电费6万元、物业管理费6.8万元、差旅费1万元、公务接待费2.5万元、工会经费10.27万元、公务用车运行维护费11.1万元、离退休人员公用经费14.7万元、日常维修费3.3万元、专用材料购置费0万元、全民健康信息和居民电子健康卡系统10万元、其他商品和服务支出22.92万元。机关运行经费比上年增长3.2万元，主要原因是离退休人员公用经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算23.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费6万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费17.1万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少24.62万元，下降原因主要是2024年继续严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算155.92万元，其中20.12万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等,2.8万用于复印纸，48万元用于物业管理服务，10万元用于其他印刷服务，59万元用于装修工程，16万元用于测试评估认证服务。政府采购预算比上年减少122987.98万元，主要是根据《采购法》要求，2024年减少了未纳入采购目录的项目。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市卫生健康委员会部门资产总计299855万元。其中：流动资产75262万元，占总资产比重25.1%；固定资产净值151057万元，占总资产比重50.38%，无形资产净值4332万元，占总资产比重1.44%，在建工程68903万元，占总资产比重22.98%，长期待摊费用301万元，占总资产比重0.1%。国有资产比上年增长14082.03万元，主要是二级单位扩建增加了固定资产和在建工程。

　　截至2023年12月31日，孝感市卫生健康委员会固定资产净值151057万元。其中：房屋及建筑物类103920万元、交通运输工具类682万元、通用设备类7911万元、专用设备类35948万元、其他2596万元。比上年增长12619.3万元，主要是二级单位扩建增加了房屋及建筑物类。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1720.82万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标,详见附表。

附件1-1
部门整体绩效目标申报表
填报日期：2024年1月26日单位：万元
部门(单位)名称	孝感市卫生健康委员会
填报人	程芬		联系电话	0712-2326310
部门职能概述	（一）贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展规划并组织实施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。（三）贯彻落实国家免疫规划，制定并组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织开展传染病监测。（四）协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家、省关于食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议。（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责市级保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）制定并组织实施全市中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。（十二）归口管理市计划生育协会的业务工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
年度工作任务	（一）推进城市医疗集团建设；（二）建设紧密型县域医共体。实现县级三级医院全覆盖，2024年建成7个县域紧密型医共体，覆盖30%基层医疗机构；（三）深化以公益性为导向的公立医院改革；（四）激发人才活力，推进编制备案管理；（五）深化疾控改革，健全公卫服务体系；（六）做实基本公共卫生服务。完成疾控机构改革任务，落实疾控机构“一类保障、二类管理”，健全公共卫生应急管理体系；（七）持续开展“323”攻坚行动；（八）推进中医药传承创新发展。提升中医药服务能力。加强中医医疗服务能力建设，完善基层中医药服务体系，加大中医适宜技术培训推广力度，推进电子病历系统应用提档升级；（九）优化生育服务供给。坚持突出重点，促进人口均衡发展，关注母婴健康，优化生育服务，完善惠老服务。（十）提升群众就医满意度，加强清廉医院建设，持续整治不合理检查及用药和医药领域腐败问题，全面推广医疗耗材SPD系统，实现检查检验结果互认，推进远程诊疗服务。
长期目标： (截止2026年)	一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实单位各项工作安排，确保部门规划与孝感市发展规划相匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是围绕市卫健委制定的目标任务，切实做好统筹规划全市卫生健康资源配置，组织实施推进卫生健康规划的编制和实施，协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家免疫规划，组织开展传染病监测、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、协调落实国家、省应对人口老龄化政策措施、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系，负责计划生育管理和服务工作，指导全市卫生健康工作。
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤100%		计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率		≤100%		计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率		≤100%		计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率		≤0%		计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符		计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		健全		计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		科学		计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		合理		计划标准	绩效基本型
			立项规范性		规范		计划标准	绩效基本型
			预算调整率		0		计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		100%		计划标准	绩效基本型
			结转结余率		0%		计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		100%		计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		≥100%		计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%		计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		合理		计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		100%		计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		100%		计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		100%		计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		健全		计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性		规范		计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		健全		计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性		规范		计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性		合规		计划标准	绩效基本型
	履职效能	老龄事业	慰问市直及三区百岁老人人数		≥30人		计划标准	绩效基本型
		血吸虫防治	血吸虫巡检人数		≥140000人次		计划标准	绩效创新型
		城市公立医院改革	城市公立医院改革考核次数		≥1次		计划标准	绩效基本型
		职业病防治	职业病日常检查次数		≥10次		计划标准	绩效基本型
	综合效益	经济效益	安宁疗护试点案例医疗总费用下降率		≥40%		计划标准	绩效创新型
		社会效益	健康教育宣传种类数量		≥4种		计划标准	绩效基本型
			控制艾滋病病人病死率		≤5%		计划标准	绩效基本型
			老年人意外保险投保率		100%		计划标准	绩效创新型
			计划生育政策普及率		≥90%		计划标准	绩效基本型
		生态效益	阻断血吸虫传播		长期		计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		有成效		计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效		有成效		计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%		计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		持续推进建设		计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		≥30%		计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况		充分运用		计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	基层医疗单位满意度		≥90%		计划标准	绩效基本型
年度目标：	一是匹配预算控制标准，做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制；二是落实单位各项工作安排，确保部门规划与孝感市发展规划相匹配，与部门职能相符，且部门年度工作计划明确、具体、可操作；三是通过制定相关制度及实施细则，规范单位预算编制、执行和绩效管理，加强国有资产的配置、使用和处置管理，国有资产收益全额上缴，保证会计核算规范、资金使用合规，提高部门综合管理能力；四是对市直及三区不少于30名计生家庭进行慰问，对不少于140000人次开展血吸虫巡检，完成一次城市公立医院改革考核及职业病日常检查，实现安宁疗护试点案例医疗总费用下降，有效控制艾滋病病人病死率，老年人意外保险投保率达100%，使服务对象满意度、联系部门满意度均达到90%及以上。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			指标值确定依据	指标分类
					近两年指标值		预期当年实现值
					前年	上年
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率		/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率		/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率		/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		/	/	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性		/	/	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性		/	/	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性		/	/	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性		/	/	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率		/	/	0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率		/	/	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		/	/	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		/	/	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		/	/	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性		/	/	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		/	/	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性		/	/	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性		/	/	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	老龄事业	慰问市直及三区百岁老人人数		/	/	≥30人	计划标准	绩效基本型
		血吸虫防治	血吸虫巡检人数		≥14.4万人次	≥14万人次	≥140000人次	计划标准	绩效创新型
		城市公立医院改革	城市公立医院改革考核次数		/	≥1次	≥1次	计划标准	绩效基本型
		职业病防治	职业病日常检查次数		≥12次	≥10次	≥10次	计划标准	绩效基本型
	综合效益	经济效益	安宁疗护试点案例医疗总费用下降率		≥40%	/	≥40%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	健康教育宣传种类数量		/	/	≥4种	计划标准	绩效基本型
			控制艾滋病病人病死率		≤5%	/	≤5%	计划标准	绩效基本型
			老年人意外保险投保率		/	/	100%	计划标准	绩效创新型
			计划生育政策普及率		≥95%	≥95%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	阻断血吸虫传播		/	阻断	长期	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效		/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		/	/	持续推进建设	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		/	/	≥30%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况		/	/	充分运用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	基层医疗单位满意度		/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型

　　孝感市卫生健康委员会2024年预算支出860.5万元实施绩效目标管理，项目明细如下:

　　1.血吸虫病防治项目，预算安排60万元；2.艾滋病防治项目，预算安排30万元；3.计生事业费项目，预算安排70万元；4.企业退休职工计划生育奖励项目，预算安排175万元；5.爱国卫生管理督导项目，预算安排4.5万元；6.行政审批项目工作经费项目，预算安排2万元；7.保健办工作经费项目，预算安排95.5万元；8.医改工作经费项目，预算安排4.5万元；9.老年事业发展基金项目，预算安排20万元；10.老年人意外伤害险项目，预算安排117万元；11.安宁疗护试点工作经费项目，预算安排15万元；12.职业病防治工作经费项目，预算安排30万元；13.城市公立医院改革财政补偿项目，预算安排237万元。

　　孝感市疾控中心2024年预算支出737.62万元实施绩效目标管理，项目明细如下:

　　1.儿童预防项目，预算安排110万元，主要内容是根据《疫苗管理法》《省物价局省卫生和计划生育委员会关于第二类疫苗预防接种服务收费有关问题的通知》（鄂价费〔2017〕112号）规定，从2017年10月1日起，非免疫规划疫苗接种实行零差价.根据《疫苗流通和预防接种管理条例》中央政治局第35次会议精神和2007年国务院政府工作报告精神,2007年起，国务院将原来的免疫规划疫苗种类由5苗防7病增加到14苗15病，展开疫苗针对疾病监测。绩效目标是:组织开展培训，提升疫苗接种工作人员技能，并对7个县（市）区常年开展AEFI监测，覆盖率达到100%；对冷链设备进行温度监测，疫苗效期管理规范；通过报刊、新闻媒体、宣传册、宣传横幅、宣传栏等方式宣传一类疫苗预防接种，免疫规划疫苗接种率达到90%，社会公众满意度达到85%，疫苗针对性疾病得到有效控制。保障孝感市预防接种工作开展，维护湖北省儿童预防接种信息系统正常运转，并及时录入儿童接种信息；通过报刊、新闻媒体、宣传册、宣传横幅、宣传栏等方式宣传二类苗预防接种，预防接种意识提升度达到85%；每日对所有冷链设备进行温度监测，疫苗效期管理规范，提供安全规范疫苗接种服务，社会公众满意度达到85%，切实加强疫苗可预防性疾病防控工作。

　　2.疾病预防控制项目，预算安排367万元，主要内容是:承担全市疾病监测、生活饮用水及涉水产品检测、学校卫生、职业卫生监测、医院消毒监测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测和突发公共卫生事件应处置和技术指导等工作，同时承担着市直、高新区、临空区食品化妆品生产经营人员、公共场所服务人员、企业有毒有害作业人员、在校学生以及全市放射工作人员预防性健康体检工作。通过此项工作的开展，避免传染病及职业病的爆发流行，保护人民群众的身体健康，维护社会稳定和经济发展.绩效目标是:通过各种方式宣传疾病防控知识，至少组织培训1-2次，培训考核通过率达到100%，开展督导检查2次，形成督导报告2篇，全年完成相关从业人员、学生、放射工作人员等健康体检1.9万人，体检结果差错率控制在1%以内，及时出具体检报告，完成年度预防性健康体检工作任务，预防疾病发生，社会公众满意度达到90%，保障年度内相关行业人员身体健康。同时完成全市疾病监测、生活饮用水及涉水产品检测、职业卫生监测、医院消毒监测、食品安全风险监测、公共场所卫生监测和突发公共卫生事件处置工作，各类监测、检测、评价工作完成率达到100%，市政供水覆盖率达到100%，监测检验结果差错率控制在2%以内，及时出具监测检验结果，监测结果利用率达到100%；及时处置突发公共卫生事件，突发公共卫生事件处置完成率达到100%，预防疾病发生，提高社会公众满意度，社会公众满意度达到90%，有效保障人民群众生命安全和身体健康。

　　3.病媒生物监测项目，预算安排5万元，主要内容是根据《湖北省病媒生物监测实施方案》《湖北省除四害先进城区考核鉴定办法（2014年版）》（鄂爱卫办〔2014〕05号）《孝感市病媒生物预防控制管理办法》，定期开展“四害”密度的监测、“除四害”活动的技术指导、督导等工作，使城区鼠、蟑、蚊、蝇的密度达到国家规定的控制标准，有效降低四害传播传染病暴发流行风险，切实保障全市人民群众身体健康，提高人民群众的生活质量，促进社会经济的全面发展。绩效目标是：全年开展“四害”密度监测6次及以上，监测结果利用率达100%；开展“除四害”工作技术指导，“四害”密度有效控制，预防和减少“四害”传播性疾病的发生与流行。

　　4.疾控中心工作经费，预算安排168万元，主要内容是疾控工作的运转，绩效目标是：聘用20人且工资合规发放完成率达到100%，保障聘用人员合法权益，工作人员满意度达到95%。

　　5.还本付息项目，预算安排77.62万元，主要内容是：由于市疾控中心为公益一类事业单位，目前已取消卫生检测、委托性卫生防疫服务和预防性健康体检收费，该项目专项债券已无还款来源，按财政要求该项目纳入年度公共预算。绩效目标是：及时合规的还本付息1次，逾期还款0次，提升公共卫生机构服务能力，提升突发公共卫生处置能力。

　　6.地方病防治经费，预算安排10万元，主要内容是：根据地方病防控行动的有关要求,持续落实地方病综合防治措施，做好监测与评价，巩固防治成果，严防反弹。绩效目标是：有效控制和消除各种地方病的危害，保护全市人民身体健康，促进经济社会协调发展。

　　2024年孝感市卫生计生委综合监督执法局项目预算绩效评价资金36万元，其中专项整治8万元，卫生监督专项28万元。

　　1.专项整治项目，预算安排8万元，主要内容是依法监督管理消毒产品、生活饮用水、公共场所、职业、学校安全等。绩效目标是提高公共场所卫生安全水平，预防和控制疾病流行，保障人民群众身体健康，服务地方经济社区发展。

　　2.卫生监督专项项目，预算安排28万元，主要内容是弥补取消收费后所需费用，提升卫生监督正常运营水准。绩效目标是提高公共场所卫生安全水平，预防和控制疾病流行，保障人民群众身体健康，服务地方经济社区发展。

　　孝感市惠民医院2024年预算支出60万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.低保人员补助经费项目，预算安排60万元，主要内容是根据孝感市政府（2006）3号文件精神，我院负责对低保对象实行医药零利润救治，按城镇低保对象每人每年50元的标准安排补助经费，政府对医院运转经费给予补助，经测算需要政府给予60万补助经费。绩效目标是着力提升医疗服务水平，打造优质放心就医环境，进一步提高低保病人治愈率和满意度。

　　孝感市结核病防治所2024年预算支出26.7万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，一个二级项目支出绩效目标。

结核病防治项目，预算安排26.7万元，主要内容是根据孝感政办函[2018]50号文件精神，我所完成年度市辖区免费检查疑似患者及防治宣教工作任务，给予不低于人均0.3元的结核病防治经费。绩效目标是：提高结核病的发现率和治愈率，降低结核病的感染率、发病率和死亡率。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

表1
收支总表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,554.78	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	11,554.78	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1,966.91
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	8,909.78
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入	146,952.57	十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入	1,400.75	十七、住房保障支出	678.09
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出	148,353.32
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	159,908.10	本年支出合计	159,908.10
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	159,908.10	支出总计	159,908.10
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2
收入总表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	159,908.10	159,908.10	11,554.78		146,952.57					1,400.75
213001	孝感市卫生健康委员会本级	2,071.93	2,071.93	2,051.93							20.00
213004	孝感市计划生育协会	85.10	85.10	85.10
213005	孝感市计划生育药具管理站	295.38	295.38	295.38
213007	孝感市急救中心	591.84	591.84	200.24		391.60
213008	孝感市中心血站	4,001.22	4,001.22	1,051.22		2,700.00					250.00
213009	孝感市结核病防治所	1,890.95	1,890.95	794.50		1,059.40					37.05
213010	孝感市妇幼保健院	24,612.66	24,612.66	1,172.71		23,429.75					10.20
213012	孝感市疾病预防控制中心	6,473.78	6,473.78	2,728.78		3,600.00					145.00
213013	孝感市卫生计生委综合监督执法局	481.34	481.34	481.34
213014	孝感市惠民医院	1,441.64	1,441.64	888.75		552.89
213016	孝感市中心医院	116,951.43	116,951.43	794.00		115,218.93					938.50
213017	孝感市护士学校	28.60	28.60	28.60
213018	麻风防治中心	771.21	771.21	771.21
213019	黄麦岭医院	211.02	211.02	211.02

表3
支出总表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会								单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	159908.10	9,833.96	1,720.82	148,353.32
208	社会保障和就业支出	1,966.91	1,966.91
20805	行政事业单位养老支出	1,966.91	1,966.91
2080501	行政单位离退休	278.05	278.05
2080502	事业单位离退休	571.58	571.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.66	754.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.61	362.61
210	卫生健康支出	157,263.09	7,188.95	1,720.82	148,353.32
21001	卫生健康管理事务	1,081.49	687.99	373.50	20.00
2100101	行政运行	687.99	687.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	393.50		373.50	20.00
21002	公立医院	142,501.17	2,290.90	60.00	140,150.27
2100201	综合医院	117,096.36	938.93		116,157.43
2100206	妇幼保健医院	24,235.14	795.19		23,439.95
2100208	其他专科医院	1,169.66	556.77	60.00	552.89
21004	公共卫生	12,665.71	3,592.34	890.32	8,183.05
2100401	疾病预防控制机构	7,529.15	2,415.38	272.32	4,841.45
2100402	卫生监督机构	357.93	321.93	36.00
2100405	应急救治机构	536.07	144.47		391.60
2100406	采供血机构	3,660.56	710.56		2,950.00
2100409	重大公共卫生服务	582.00		582.00
21007	计划生育事务	530.21	285.21	245.00	0.00
2100717	计划生育服务	223.21	223.21
2100799	其他计划生育事务支出	307.00	62.00	245.00
21011	行政事业单位医疗	303.91	303.91
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06
2101102	事业单位医疗	244.85	244.85
21016	老龄卫生健康事务	152.00		152.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	152.00		152.00
21099	其他卫生健康支出	28.60	28.60
2109999	其他卫生健康支出	28.60	28.60
221	住房保障支出	678.09	678.09
22102	住房改革支出	678.09	678.09
2210201	住房公积金	678.09	678.09

表4
财政拨款收支总表
填报部门:[213]孝感市卫生健康委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,554.78	一、本年支出	11,554.78
（一）一般公共预算拨款	11,554.78	（一）一般公共服务支出
经费拨款（补助）	11,554.78	（二）公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出
专项收入		（四）科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1,966.91
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	8,909.78
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出
政府性基金转移支付		（十）农林水支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出
		（十六）自然资源海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出	678.09
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）国有资本经营预算支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）债务还本支出
		（廿三）债务付息支出
		（廿四）债务发行费用支出

		二、年终结转结余

收入总计	11,554.78	支出总计	11,554.78

表5
一般公共预算支出表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	11,554.78	9,833.96	9,457.05	376.90	1,720.82
208	社会保障和就业支出	1,966.91	1,966.91	1,966.91
20805	行政事业单位养老支出	1,966.91	1,966.91	1,966.91
2080501	行政单位离退休	278.05	278.05	278.05
2080502	事业单位离退休	571.58	571.58	571.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.66	754.66	754.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.61	362.61	362.61
210	卫生健康支出	8,909.78	7,188.96	6,812.05	376.90	1,720.82
21001	卫生健康管理事务	1,061.49	687.99	580.53	107.46	373.50
2100101	行政运行	687.99	687.99	580.53	107.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	373.50	0.00			373.50
21002	公立医院	2,350.90	2,290.90	2,249.59	41.30	60.00
2100201	综合医院	938.93	938.93	937.11	1.82
2100206	妇幼保健医院	795.19	795.19	772.30	22.89
2100208	其他专科医院	616.77	556.77	540.18	16.59	60.00
21004	公共卫生	4,482.66	3,592.34	3,387.40	204.94	890.32
2100401	疾病预防控制机构	2,687.70	2,415.38	2,250.90	164.47	272.32
2100402	卫生监督机构	357.93	321.93	295.56	26.37	36.00
2100405	应急救治机构	144.47	144.47	138.77	5.70
2100406	采供血机构	710.56	710.56	702.17	8.39
2100409	重大公共卫生服务	582.00	0.00			582.00
21007	计划生育事务	530.21	285.21	262.02	23.20	245.00
2100717	计划生育服务	223.21	223.21	212.08	11.13
2100799	其他计划生育事务支出	307.00	62.00	49.93	12.07	245.00
21011	行政事业单位医疗	303.91	303.91	303.91
2101101	行政单位医疗	59.06	59.06	59.06
2101102	事业单位医疗	244.85	244.85	244.85
21016	老龄卫生健康事务	152.00	0.00			152.00
2101601	老龄卫生健康事务	152.00	0.00			152.00
21099	其他卫生健康支出	28.60	28.60	28.60
2109999	其他卫生健康支出	28.60	28.60	28.60
221	住房保障支出	678.09	678.09	678.09
22102	住房改革支出	678.09	678.09	678.09
2210201	住房公积金	678.09	678.09	678.09

表6
一般公共预算基本支出表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,833.96	9,457.05	376.90
301	工资福利支出	8,550.78	8,550.78
30101	基本工资	2,145.18	2,145.18
30102	津贴补贴	566.15	566.15
30103	奖金	2,091.32	2,091.32
30107	绩效工资	848.05	848.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744.85	744.85
30109	职业年金缴费	372.42	372.42
30110	职工基本医疗保险缴费	280.84	280.84
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28
30113	住房公积金	678.08	678.08
30199	其他工资福利支出	822.60	822.60
302	商品和服务支出	376.90		376.90
30201	办公费	25.85		25.85
30202	印刷费	1.65		1.65
30205	水费	2.62		2.62
30206	电费	28.50		28.50
30207	邮电费	10.48		10.48
30209	物业管理费	7.18		7.18
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	4.30		4.30
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	68.27		68.27
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	11.10		11.10
30299	其他商品和服务支出	190.24		190.24
303	对个人和家庭的补助	906.27	906.27
30301	离休费	16.74	16.74
30302	退休费	863.04	863.04
30305	生活补助	3.41	3.41
30307	医疗费补助	23.08	23.08

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
23.10		17.10		17.10	6.00

表8
政府性基金预算支出表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：无政府性基金预算

表9
项目支出表
填报部门：[213]孝感市卫生健康委员会										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,720.82	1,720.82
	孝感市卫生健康委员会本级	860.50	860.50
本级支出项目	血吸虫防治经费	60.00	60.00
本级支出项目	艾滋病防治经费	30.00	30.00
本级支出项目	计生事业费	70.00	70.00
本级支出项目	企业退休职工计划生育奖励	175.00	175.00
本级支出项目	行政审批工作经费	2.00	2.00
本级支出项目	保健办工作经费	95.50	95.50
本级支出项目	医改工作经费	4.50	4.50
本级支出项目	爱国卫生管理督导费	4.50	4.50
本级支出项目	老龄事业发展基金	20.00	20.00
本级支出项目	老年人意外伤害险	117.00	117.00
本级支出项目	安宁疗护试点工作经费	15.00	15.00
本级支出项目	职业病防治工作经费	30.00	30.00
本级支出项目	城市公立医院改革财政补偿	237.00	237.00
	孝感市结核病防治所	26.70	26.70
本级支出项目	结核病防治专项	26.70	26.70
	孝感市疾病预防控制中心	737.62	737.62
本级支出项目	儿童预防项目	110.00	110.00
本级支出项目	疾病预防控制项目	367.00	367.00
本级支出项目	病媒生物监测项目	5.00	5.00
本级支出项目	疾控中心工作经费	168.00	168.00
本级支出项目	还本付息项目	77.62	77.62
本级支出项目	地方病防治经费	10.00	10.00
	孝感市卫生计生委综合监督执法局	36.00	36.00
本级支出项目	专项整治	8.00	8.00
本级支出项目	卫生监督专项	28.00	28.00
	孝感市惠民医院	60.00	60.00
本级支出项目	低保人员补助经费	60.00	60.00

部门整体绩效目标批复表-市卫健委.xlsx

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