孝感市人民政府

2024年孝感市黄麦岭医院预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市黄麦岭医院主要是为黄麦岭公司及周边村组提供医疗卫生服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　医院科室设置情况：临床科室有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、五官科、中医内科、急诊科、防保科；辅助科室有检验科、放射科、理疗康复科、血疗室、乳透室、B超心电图室、内镜室、脑电脑室、脑地形图室、碎石室、牵引室。现有在岗职工26人，另医院外聘医师1人，保洁员1人及会计1人。设床位50张，全年门诊9398人次，住院10人次。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市黄麦岭医院1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入211.02万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入211.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加58.01万元。

　　2024年预算支出211.02万元，其中：基本支出211.02万元、项目支出0万元，比上年增加58.01万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：2023年预算中人员经费预算增加事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入211.02万元，主要是本年收入211.02万元，上年结转收入0万元，比上年增加58.01万元。支出211.02万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出41.17万元，卫生健康支出152.68万元，住房保障支出17.17万元，比上年增加58.01万元。主要原因是：2024年预算收入中人员经费预算增加事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出211.02万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出41.17万元；卫生健康支出152.68万元；住房保障支出17.17万元。一般公共预算支出较上年增加58.01万元，主要原因是：2023年预算支出中人员经费预算支出增加了事业单位单列核定绩效和退休人员统筹待遇。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出211.02万元。其中：工资福利支出197.47万元；商品和服务支出1.82万元；对个人和家庭的补助11.73万元。一般公共预算基本支出较上年增加58.01万元，主要原因是：1、2023年预算支出工资福利支出中增加事业单位单列核定绩效；2、对个人和家庭的支出中增加了退休人员统筹待遇。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市黄麦岭医院2024年运行经费1.82万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.82万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。运行经费比上年减少0.05万元，主要原因是2023年工会经费预算减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年黄麦岭医院政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市黄麦岭医院资产总计168.85万元。其中：流动资金2.63万元，占总资产比重1.56%；固定资产166.22万元，占总资产比重98.44%。国有资产比上年减少98.03万元，主要是医院流动资产减少及固定资产折旧增加所致。

　　截至2023年12月31日，孝感市黄麦岭医院固定资产166.22万元。其中：房屋及建筑物类104.19万元、交通运输工具类0.5万、专用设备类61.53万元。与上年相比持平。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年本单位没有实施重点项目预算绩效目标管理。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位是二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

注：本单位无政府性基金预算支出。

注：本单位无项目支出预算。