孝感市人民政府

2024年孝感市计划生育协会预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市计划生育协会的主要职责是：

　　（一）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》及《中国计划生育协会章程》，推动各项工作，指导各县（市、区）计划生育协会开展活动。

　　（二）做好两孩政策宣传倡导工作，积极引导群众有计划、负责任、按政策安排生育。

　　（三）做好生殖健康咨询等服务，探索参与托幼、早教、妇幼健康等服务项目，为促进全面两孩政策实施和家庭幸福和谐发挥积极作用。

　　（四）开展“生殖健康知识进校园、进企业、进社区”、青春健康教育等宣传普及活动，积极参与健康促进与健康教育工作。

　　（五）实施“幸福计生，关爱关怀”行动，创新实施计生特殊家庭心理援助和社会扶助等公益项目，促进计生家庭生产发展、生活美好。

　　（六）开展流动人口计划生育服务、协作工作，维护流动人口合法权益。进一步规范和拓展流动人口计生协组织功能，协助政府相关部门推进流动人口基本卫生计生服务均等化，促进流动人口社会融合。

　　（七）发挥计生协理事、会员、工作者作用，引导群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，协助推进生育政策的落实。

　　（八）完成上级交办的其它工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市计划生育协会核定事业编制5名。设会长1名(由政府分管领导兼任)，专职副会长1名(正县级);核定正科级领导职数2名，副科级领导职数1名。市计划生育协会内设办公室、组织宣传和群众工作部两个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市计划生育协会1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入85.09万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入85.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加46.91万元。

　　2024年预算支出85.09万元，其中：基本支出85.09万元、项目支出0万元，比上年增加46.91万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：24年人员增加，增加了绩效奖金预算和退休人员统筹待遇和医疗费补助。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入85.09万元，主要是本年收入85.09万元，上年结转收入0万元，比上年增加46.91万元。支出85.09万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出13.82万元，卫生健康支出65.29万元，住房保障支出5.98万元，比上年增加46.91万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：24年人员增加，增加了绩效奖金预算和退休人员统筹待遇和医疗费补助。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出85.09万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出13.82万元；卫生健康支出65.29万元；住房保障支出5.98万元。一般公共预算支出较上年增加46.91万元，主要原因是：24年人员增加，增加了绩效奖金预算和退休人员统筹待遇和医疗费补助。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出85.09万元。其中：工资福利支出67.92万元；商品和服务支出12.07万元；对个人和家庭的补助5.1万元。一般公共预算基本支出较上年增加46.91万元，主要原因是：24年人员增加，增加了绩效奖金预算和退休人员统筹待遇和医疗费补助。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市计划生育协会2024年运行经费12.07万元，主要包括：办公费7万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0.31万元、差旅费0万元、会议费1.5万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.46万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。运行经费比上年增长0.23万元，主要原因是24年新赠一名人员，公用经费相应增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.5万元，主要原因是23年有一些业务没有开展。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年本单位政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市计划生育协会资产总计0万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产0万元，占总资产比重0%。国有资产比上年增长（减少）0万元，主要是市计划生育协会与孝感市卫生健康委员会机关一起办公，无固定资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市计划生育协会0万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年增长（减少）0万元，主要是市计划生育协会与孝感市卫生健康委员会机关一起办公，无固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年市计划生育协会无重点项目预算绩效。

　　十、其他需要说明的情况

　　2024年孝感市计划生育协会，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

注：本单位无政府性基金预算支出。

注:本单位无项目预算支出。