孝感市人民政府

2024年孝感市中心医院预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市中心医院是武汉科技大学附属医院，有着150多年的建院历史，是“三级甲等医院”、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地、国家“高级卒中中心”、“中国标准胸痛中心”、“中国房颤中心”、国家健康管理示范中心、全国综合医院中医药工作示范单位、国家住院医师规范化培训基地、国家全科医师培养基地，是重庆医科大学附属一医院战略合作单位，并挂牌武汉科技大学第七临床学院，成立了有着54家成员单位的孝感市中心医院医联体，有20个省级重点专科及39个市级重点专科，是目前全市医院规模大、医疗设备全、技术水平高、综合实力强的一所现代化大型综合性医院。

　　孝感市中心医院是孝感市医疗卫生体系的重要组成部分，主要职责为：为孝感市人民及前来孝感就医的患者提供全面的医疗服务，包括预防、治疗、康复等各个方面；承担本院医务人员的管理和监督工作，确保医疗服务的质量安全；是孝感市医学教育和培训的重要基地，向医疗卫生人才提供临床实习和进修学习场所与途径；参与社区服务，促进健康教育，提高公众的健康意识，通过开展义诊、讲座等活动，为社区居民提供便捷、高效的医疗服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　医院编制床位2000张，开放床位1747张，编制人数922人，现有在职职工2141人，其中卫生专业技术人员1900人，卫生高级专业技术人员441人。医院设置涵盖现代临床医学的各个临床医技科室42个。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市中心医院这1个独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入116951.43万元，其中：一般公共预算拨款794万元，财政专户管理资金收入115218.93万元，其他收入938.5万元。2024年预算收入总额比上年减少2711.12万元，其中一般公共预算拨款增加96万元，财政专户管理资金收入减少3397.12万元，其他收入增加590万元。

　　2024年预算支出116951.43万元，其中：基本支出794万元、其他支出116157.43万元，2024年预算支出总额比上年减少2711.12万元，其中基本支出增加96万元，其他支出减少2807.12万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：随着医改不断深入，医院进一步调整收入结构，压减药品及卫生材料的使用，控制医院总体收入规模，同时调整相应费用支出金额，减少药品、卫生材料支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入794万元，主要是本年收入794万元，比上年增加96万元。支出794万元，主要包括：卫生健康支出794万元，比上年增加96万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加卫技人员经费开支96万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出794万元。其中：卫生健康支出794万元。一般公共预算支出较上年增加96万元，主要原因是：增加卫技人员经费开支96万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出794万元。其中：其他工资福利支出794万元。一般公共预算基本支出较上年增加96万元，主要原因是：增加在职在编人员事业单列核定绩效支出70万元，增加退休人员统筹待遇26万元。

　　五、运行经费安排情况说明

　　孝感市中心医院2024年运行经费为60091.01万元，其中：专用材料购置费48572.31万元，各项维修费用1954.81万元，水电费1816万元，邮电费125.04万元，物业费支出1386万元，劳务费2775.5万元，办公费58.04万元，印刷费90万元，培训费424.8万元，咨询费189.3万元，印刷费90万元，会议费83万元，委托业务费127.28万元，公务出差75.6万元，业务招待3万元，房屋租赁费49.7万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费70万元，工会经费682万元，被服洗涤费370万，宣传费310万元，环卫费165万元，其他商品和服务支出663.63万元。

　　运行经费比上年减少5490.29万元，主要原因为按照国家公立医院高质量发展要求，对医疗收入结构进行了优化，减少药品、卫材支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年无一般公共预算安排的“三公”经费。

　　2024年我院预算安排的“三公”经费预算13万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费10万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年没有变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算102936.51万元，其中：货物类政府采购预算86517.88万元，主要是药品、卫生材料、医疗专用设备、应用软件、办公家具、办公设备等货物采购，工程类政府采购预算8172万元，主要是房屋建设及房屋修缮；服务类政府采购预算8246.63万元，主要是物业管理服务、广告宣传服务、维修服务、机动车维修保养及保险服务、软硬件运维服务等支出。

　　政府采购预算比上年减少2140.63万元，主要是减少了工程类项目的政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，我院资产总计198897万元。其中：流动资金58143万元，占总资产比重29.23%；非流动资产140754万元，占总资产比重70.77%，其中固定资产86751万元，无形资产1656万元，在建工程52347万元。国有资产比上年增长5193万元，主要是东城院区建设使得在建工程增加19383万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市中心医院固定资产86751万元。其中：房屋及建筑物类60955万元、交通运输工具类95万元、通用设备类3037万元、专用设备类20281万元、其他固定资产2383万元。固定资产比上年增长3093万元，主要是医院购置大量医疗专用设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算，未设定重点项目对应预算绩效目标。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格