孝感市人民政府

2024年孝感市妇幼保健院部门预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家和本市有关妇幼保健工作的法律、法规、规章和方针、政策。

　　（二）承担本市妇幼公共卫生项目的实施，承担妇幼保健发展规划、工作规范和实施方案的推行；开展妇女健康、儿童健康、计划生育和生殖健康等妇幼保健工作。

　　（三）负责本市妇幼保健工作技术指导和业务培训，组织对区县妇幼保健机构的业务考核；协助卫健部门开展妇幼保健机构绩效考核和等级评审工作。

　　（四）承担本市妇幼保健信息系统规划设置；管理妇幼保健信息网络平台；监测、收集、分析和上报国家、省市的妇幼卫生数据。

　　（五）承担全市妇幼保健相关健康教育与健康促进的实施，负责拟订妇幼健康教育的规划、方案和相关培训资料。

　　（六）负责危重孕产妇和危重新生儿会诊抢救组织工作；负责孕产妇死亡评审、5岁以下儿童死亡评审以及妇幼保健相关技术服务的质量控制。

　　（七）承担《出生医学证明》等有关妇幼保健相关法定证明、证件的管理事务。

　　（八）开展妇幼保健基础性和应用性科学研究，推广妇幼保健服务适宜技术；协助卫生健康行政部门拟订本市妇幼保健相关技术规范和标准，制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

　　（九）开展以实验性和示范性为导向的妇女保健和儿童保健服务，规范指导医疗保健机构开展妇幼保健工作；开展妇幼保健相关领域的外技术合作与学术交流。

　　（十）承办孝感市卫生健康委员会交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　本院是公益二类事业单位，本单位为孝感市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度填报财务数据。

　　医院成立孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部和综合医疗部“四大部”，实现了保健和临床的无缝衔接，开展诊疗科目有儿童保健、妇女保健、妇科、产科、儿科、生殖中心、新生儿科、内科、眼科、口腔科、中医康复科、健康体检中心等。住院部设7个病区，即妇科病区、产科病区、儿科病区、新生儿科病区、康复科病区、内科病区和眼科病区。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市妇幼保健院1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入24612.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.71万元，财政专户管理资金收入23429.75万元，其他收入10.2万元。预算收入比上年增加2781.27万元。

　　2024年预算支出24612.66万元，其中：社会和就业保障支出247.72万元、卫生健康支出834.33万元，住房保障支出90.66万元，其他支出23439.95万元。预算支出比上年增加2781.27万元。

　　2024年预算收入比上年增加了2781.27万元，主要原因是市妇幼新院区开始运行，业务收入增加。

　　2024年预算支出比上年增加了2781.27万元，主要原因是市妇幼新院区开始运行，相关服务、设备、人员支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1172.71万元，主要是本年收入1172.71万元，上年结转收入0万元，比上年增加436.32万元。支出1172.71万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出247.72万元，卫生健康支出834.33万元，住房保障支出90.66万元，财政拨预算收入比上年增加436.32万元。

　　2024年财政拨款收入预算比上年增加436.32万元，主要原因是市妇幼新院开始运行，新招录人员工资支出增加。

　　2024年财政拨款支出预算比上年增加436.32万元，主要原因是市妇幼新院开始运行，新招录人员工资支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1172.71万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出247.72万元；卫生健康支出万元834.33万元；住房保障支出90.66万元。一般公共预算支出较上年增加436.32万元，主要原因是：市妇幼新院开始运行。新招录人员的社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，一般公共预算支出增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1172.71万元。其中：工资福利支出1037.754万元；商品和服务支出22.89万元；对个人和家庭的补助112.07万元。一般公共预算基本支出较上年增加436.32万元，主要原因是：市妇幼新院开始运行，新招录人员的工资福利支出增加。商品和服务支出增加，对个人和家庭的补助增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市妇幼保健院2024年运行经费22.89万元，主要包括：办公费13.68万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费9.21万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.79万元，主要原因是办公费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，主要是：无三公经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算19232.85万元，其中393.95万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。5983.9万元用于专用设备。118万元用于货物、12437万元用于服务、300万元用于工程等。政府采购预算比上年增长2837.15万元，主要是服务类需求增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市妇幼保健院资产总计76947.23万元。其中：流动资产12944.11万元，占总资产比重16.82%；固定资产53125.84万元，占总资产比重69.04%，在建工程8693.26万元，占总资产比重11.30%，无形资产1883.23万元，占总资产比重2.45%，长期待摊费用300.79万元，占总资产比重0.39%。国有资产比上年增长9351.94万元，主要是医院发展扩建需要。

　　截至2023年12月31日，孝感市妇幼保健院固定资产53125.84万元。其中：房屋及建筑物类36283.21万元、交通运输工具类111.60万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1165.93万元、专用设备类15490.56万元、其他74.54万元。比上年增加9911.25万元，主要是在建工程转固。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出0万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标，详见附表：无。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位为孝感市卫生健康委员会所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格