孝感市人民政府

2024年孝感市惠民医院预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市惠民医院（市血吸虫病医院）为公益性二类事业单位，医院主要职责、服务范围为：1.负责城区内低保、残疾特困人员基本医疗服务，开展常见病、多发病、一般疑难性疾病的预防、诊断和治疗；2.负责对辖区内居民提供预防、保健、健康教育、康复等基本医疗卫生服务，开展综合医疗；3.开展血吸虫病的诊断和治疗，负责全市血吸虫病治疗工作的技术指导；4.承担上级交办的其他任务。医院是孝感市、孝南区两级城镇职工、居民基本医疗保险定点医院；是市直职工慢性病和市、区两级城镇居民慢性病定点医院；是市、区两级民政部门指定为优抚对象的定点医院；是全市新农合市级定点医疗机构。

　　二、本部门机构设置情况

　　核定事业编制54名，其中领导职数1正2副。医院现有在职在编人员46人，离退休人员39人，聘用人员24人。医院现占地11亩，业务用房面积5200平方米。编制床位数160张，实际开放床位80张。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市惠民医院1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1441.64万元，其中：一般公共预算收入888.75万元，财政专户管理资金收入552.89万元。

　　2024年预算支出1441.64万元，其中：其中：基本支出828.75万元，项目支出60万元，其他支出552.89万元。

　　2024年预算收入比2023年增加408.41万元。主要原因：有新招录人员的工资支出，及增加了绩效奖金（事业单列核定绩效）支出。

　　2024年预算支出比2023年增加408.41万元。主要原因：有新招录人员的工资支出，及增加了绩效奖金（事业单列核定绩效）支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入888.75万元，主要是本年收入888.75万元，上年结转收入0万元，比上年增加382.15万元。支出888.75万元，主要包括：住房保障支出64.82万元，社会保障和就业支出182.54万元，卫生健康支出641.39万元，比上年增加382.15万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：有新招录人员的工资支出，及增加了绩效奖金（事业单列核定绩效）支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出888.75万元。其中：住房保障支出64.82万元，社会保障和就业支出182.54万元，卫生健康支出641.39万元。一般公共预算支出较上年增加382.15万元，主要原因是：有新招录人员的工资支出，及增加了绩效奖金（事业单列核定绩效）支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出828.75万元。其中：工资福利支出735.72万元；商品和服务支出16.59万元；对个人和家庭的补助76.44万元。一般公共预算基本支出较上年增加382.15万元，主要原因是：有新招录人员的工资支出，及增加了绩效奖金（事业单列核定绩效）支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市惠民医院2024年运行经费70.5万元，主要包括：办公费8万元、水电费8万元、邮电费2万元、物业管理费3万元、差旅费5万元、会议费1万元、培训费1万元、业务接待费0.5万元、工会经费6万元、福利费2万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置8万元、日常维修费10万元、专用材料购置费5万元。机关运行经费比上年减少10万元，主要原因是其他商品和服务支出减少了10万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年没有变化，原因主要是本单位无“三公”经费。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算9.22万元，其中9.22万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年增长6.82万元，主要是电脑和打印机的购置需求增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市惠民医院资产总计748.12万元。其中：流动资金508.38万元，占总资产比重67.95%；固定资产239.74万元，占总资产比重32.05%。国有资产比上年减少19.84万元，主要是固定资产折旧金额大于新购金额。

　　截至2023年12月31日，孝感市惠民医院固定资产239.74万元。其中：房屋及建筑物类139.48万元、交通运输工具类10.32万元（含车改未处置车辆）、设备类80.47万元、其他9.47万元。比上年减少26.91万元，主要是固定资产折旧金额大于新购金额。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出60万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

1.低保人员补助经费项目，预算安排60万元，主要内容是根据孝感市政府（2006）3号文件精神，我院负责对低保对象实行医药零利润救治，按城镇低保对象每人每年50元的标准安排补助经费，政府对医院运转经费给予补助，经测算需要政府给予60万补助经费。绩效目标是着力提升医疗服务水平，打造优质放心就医环境，进一步提高低保病人治愈率和满意度。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

注：本单位无“三公”经费预算。

注：本单位无政府性基金预算。