孝感麻风防治中心-孝感市人民政府

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孝感麻风防治中心

发布时间：2024-02-21 15:19 来源：孝感麻风防治中心

2024年孝感麻风防治中心预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　根据《湖北省人民政府专题会议纪要2007年101号》、湖北省卫生厅等六部门《关于下发〈湖北省麻风病防治机构体制改革意见〉的通知》（鄂卫规〔2008〕77号）精神，在孝感市设立区域性麻风防治中心，服务范围是孝感市、随州市，麻风病床位数200张。工作职责是负责所承担地区的麻风病患者的收治和管理；负责所承担地区的新发现麻风病人的诊断与鉴别诊断，以及麻风副反应的处理；负责所承担地区麻风病的残疾预防、治疗和康复工作；负责所承担地区的麻风病防治机构的业务技术指导；负责所承担地区的麻风病防治人员的业务技术培训。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感麻风防治中心是隶属于孝感市卫生健康委员会的二级预算单位，麻防中心内设业务门诊部，麻风病人修养病区，行政后勤管理科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感麻风防治中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入771.21万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加351.17万元。

　　2024年预算支出771.21万元，其中：基本支出771.21万元，比上年增加351.17万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出、疾病预防控制机构支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入771.21万元，主要是本年收入771.21万元，上年结转收入0万元，比上年增加351.17万元。支出771.21万元，主要包括：社会保障和就业支出150.85万元，卫生健康支出561.26万元，住房保障支出59.10万元，比上年增加351.17万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出771.21万元。其中：社会保障和就业支出150.85万元，卫生健康支出561.26万元，住房保障支出59.10万元，。一般公共预算支出较上年增加351.17万元，主要原因是：事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出增加，基本支出人员经费、公用经费增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出771.21万元。其中：工资福利支出672.75万元；商品和服务支出45.48万元；对个人和家庭的补助52.98万元。一般公共预算基本支出较上年增加351.17万元，主要原因是：基本工资、奖金、职业年金缴费增加，其他商品和服务支出增加。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感麻风防治中心2024年运行经费45.48万元，主要包括：办公费1.30万元、印刷费1.00万元、水电费4.70万元、邮电费2.00万元、差旅费8.00万元、工会经费5.48万元、福利费2.00万元、其他商品和服务支出20.00万元、日常维修费1.00万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增加10.59万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2万元，下降原因主要是公车运行维护费减少。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年本单位政府采购预算0万元，政府采购均在单位所属地汉川进行。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感麻风防治中心资产总计610.79万元。其中：流动资产404.89万元，占总资产比重66.29%；固定资产205.90万元，占总资产比重33.71%。国有资产比上年减少2.60万元，主要是存货减少。

　　截至2023年12月31日，孝感麻风防治中心固定资产205.90万元。其中：房屋及建筑物类179.72万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类9.17万元、专用设备类7.51万元、其他9.50万元。比上年减少11.77万元，主要是通用设备和专用设备减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。孝感麻风防治中心无重点项目预算。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

表1
收支总表
填报单位：[213018]麻风防治中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.21	一、一般公共服务支出
经费拨款（补助）	771.21	二、公共安全支出
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出
专项收入		四、科学技术支出
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	150.85
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	561.26
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出
政府性基金转移支付		十、农林水支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出
五、事业收入		十三、商业服务业等支出
六、事业单位经营收入		十四、金融支出
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出
九、其他收入		十七、住房保障支出	59.10
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		廿一、其他支出
		廿二、债务还本支出
		廿三、债务付息支出
		廿四、债务发行费用支出

本年收入合计	771.21	本年支出合计	771.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	771.21	支出总计	771.21
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报单位：[213018]麻风防治中心

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

771.21

213018

麻风防治中心

771.21

表3

支出总表

填报单位：[213018]麻风防治中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

771.21

208

社会保障和就业支出

150.85

　20805

　行政事业单位养老支出

150.85

　　2080502

　　事业单位离退休

52.98

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.25

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

32.62

210

卫生健康支出

561.26

　21004

　公共卫生

537.98

　　2100401

　　疾病预防控制机构

537.98

　21011

　行政事业单位医疗

23.28

　　2101102

　　事业单位医疗

23.28

221

住房保障支出

59.10

　22102

　住房改革支出

59.10

　　2210201

　　住房公积金

59.10

表4

财政拨款收支总表

填报单位:[213018]麻风防治中心

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

771.21

一、本年支出

771.21

（一）一般公共预算拨款

771.21

（一）一般公共服务支出

经费拨款（补助）

771.21

（二）公共安全支出

行政事业单位资产收益拨款

（三）教育支出

专项收入

（四）科学技术支出

其他纳入预算管理的非税拨款

（五）文化旅游体育与传媒支出

预算内基本建设投资

（六）社会保障和就业支出

150.85

一般公共预算转移支付

（七）卫生健康支出

561.26

（二）政府性基金预算拨款

（八）节能环保支出

政府性基金财政拨款

（九）城乡社区支出

政府性基金转移支付

（十）农林水支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十一）交通运输支出

二、上年结转

（十二）资源勘探工业信息等支出

（一）一般公共预算拨款

（十三）商业服务业等支出

（二）政府性基金预算拨款

（十四）金融支出

（三）国有资本经营预算拨款

（十五）援助其他地区支出

（十六）自然资源海洋气象等支出

（十七）住房保障支出

59.10

（十八）粮油物资储备支出

（十九）国有资本经营预算支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（廿一）其他支出

（廿二）债务还本支出

（廿三）债务付息支出

（廿四）债务发行费用支出

二、年终结转结余

0.00

收入总计

771.21

支出总计

771.21

表5

一般公共预算支出表

填报单位：[213018]麻风防治中心

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

771.21

725.73

45.48

208

社会保障和就业支出

150.85

　20805

　行政事业单位养老支出

150.85

　　2080502

　　事业单位离退休

52.98

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.25

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

32.62

210

卫生健康支出

561.26

515.78

45.48

　21004

　公共卫生

537.98

492.50

45.48

　　2100401

　　疾病预防控制机构

537.98

492.50

45.48

　21011

　行政事业单位医疗

23.28

　　2101102

　　事业单位医疗

23.28

221

住房保障支出

59.10

　22102

　住房改革支出

59.10

　　2210201

　　住房公积金

59.10

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[213018]麻风防治中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

771.21

725.73

45.48

301

工资福利支出

672.75

　30101

　基本工资

182.32

　30102

　津贴补贴

43.83

　30103

　奖金

188.21

　30107

　绩效工资

78.14

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

65.25

　30109

　职业年金缴费

32.62

　30110

　职工基本医疗保险缴费

23.28

　30113

　住房公积金

59.10

302

商品和服务支出

45.48

　30201

　办公费

1.30

　30202

　印刷费

1.00

　30205

　水费

0.20

　30206

　电费

4.50

　30207

　邮电费

2.00

　30211

　差旅费

8.00

　30213

　维修（护）费

1.00

　30228

　工会经费

5.48

　30229

　福利费

2.00

　30299

　其他商品和服务支出

20.00

303

对个人和家庭的补助

52.98

　30302

　退休费

52.98

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[213018]麻风防治中心

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：无一般公共预算三公经费支出。

表8
政府性基金预算支出表
填报单位：[213018]麻风防治中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：无政府性基金预算支出。

表9
项目支出表
填报单位：[213018]麻风防治中心										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
项目分类	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：无项目支出。

附件：

责任编辑：devdev

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