孝感市人民政府

孝感市文学艺术界联合会

2024年度预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、部门主要职责

　　孝感市文学艺术界联合会，简称孝感市文联，是孝感市委领导下的孝感市直各文艺家协（学）会、各县市区文联和产（行）业文联(文协)组成的人民团体。孝感市文联成立于1989年1月6日，至今已召开6次文代会，为正县级单位，设专职主席1名，副主席1名，主管部门是中共孝感市委宣传部。

　　孝感市文联实行团体会员制，孝感市直各文艺家协（学）会，各县市区文联为孝感市文联团体会员。现有团体会员20个，即孝南区文联、汉川市文联、应城市文联、云梦县文联、安陆市文联、大悟县文联、孝昌县文联，其中下辖市级协（学）会13个。 

　　孝感市文联的主要职责是，在孝感市委领导下，对各团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，通过组织学习培训、人才培养、深入生活、创作实践、评奖表彰、成果展示、志愿服务、文艺评论、调查研究、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、管理、服务、维权作用，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。市文联对市直各文艺家协（学）会负有资格审查和业务主管的职责。

　　二、机构设置情况

　　孝感市文联是财政一级预算部门，无二级单位。

　　内部设置情况：内设两部一室，分别为办公室、组联部、编辑部。

　　孝感市文联编制人数7人，其中：事业编制6人（其中：参照公务员法管理6人，工勤编制1人）。在职实有人数8人，其中行政0人，事业7人（其中：参照公务员法管理7人）。

　　离退休人3人，其中：离休0人，退休3人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含市文联1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入282.06万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入282.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加76.02万元。

　　2024年预算支出282.06万元，其中：基本支出219.83万元、项目支出62.23万元，比上年增加76.02万元。

　　收支预算增加的主要原因是：2024年指标新增项目，下达职业年金做实、绩效奖金及年度考核奖、退休人员统筹待遇指标费用。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入282.06万元，主要是本年收入282.06万元，上年结转收入0万元，比上年增加76.02万元。支出282.06万元，主要包括：一般公共服务支出219万元，社会保障和就业支出37.2万元，卫生健康支出9.7万元，住房保障支出16.16万元，比上年增加76.02万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：2024年指标新增项目，下达职业年金做实、绩效奖金及年度考核奖、退休人员统筹待遇指标费用。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出282.06万元。其中：一般公共服务支出219万元；社会保障和就业支出37.2万元；卫生健康支出9.7万元；住房保障支出16.16万元。一般公共预算支出较上年增加76.02万元，主要原因是：2024年指标新增项目，下达了职业年金做实、绩效奖金及年度考核奖、退休人员统筹待遇指标费用。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出219.83万元。其中：工资福利支出183.52万元；商品和服务支出19.95万元；对个人和家庭的补助16.36万元。一般公共预算基本支出较上年增加76.02万元，主要原因是：2024年指标新增项目，下达了职业年金做实、绩效奖金及年度考核奖、退休人员统筹待遇指标费用。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市文联2024年机关运行经费19.95万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费0万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.08万元、差旅费3万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.9万元、工会经费3.5万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出3.97万元、办公设备购置0.7万元、日常维修费0.1万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.2万元，主要原因是人员职务变动。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.9万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，主要用于公务出行；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，与2023年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.7万元，其中0.7万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算比上年减少0.12万元，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，减少不必要的开支。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市文联资产总计7.8万元。其中：流动资金0.7万元，占总资产比重9.03%；固定资产7.1万元，占总资产比重90.97%。国有资产比上年增长9.6万元，主要是2023年新增AKTD工程国有资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市文联固定资产7.1万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类6.33万元、专用设备类0万元、其他0.77万元。比上年增长9.6万元，主要是2023年新增AKTD工程国有资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年专项预算支出62.23万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标。

　　1.槐荫文学项目，预算安排10万元，主要内容是期刊的印刷及开展刊物交流、作品研讨、宣传推介活动，提高《槐荫文学》知名度为广大文学爱好者搭建学习交流平台。绩效目标是全年发行4期“槐荫文学”，保证期刊全年印数4000册，提升《槐荫文学》刊物的整体质量，保证期刊栏目个数，提高《槐荫文学》的知名度，为广大文学爱好者搭建好学习交流的平台，争创省文联系统优秀期刊，使读者对期刊满意度达到95%。

　　2.作家协会项目，预算安排4万元，主要内容是公众号编辑及开展作品研讨会、作品采风、培训活动。提升文学作品质量，吸引群众关注公众号，共享文学成果，促进文学事业发展。绩效目标是定期开展作品研讨会、作品采风、作协主席团会议等活动，共享文学成果，促进文学事业发展。保证全年文稿编辑数量达到100期，提升文学作品质量，吸引群众关注公众号，群众和作协会员满意度达到95%。

　　3.文艺志愿项目，预算安排9万元，主要内容是开展文艺惠民、文艺演出、文艺支教活动。开展专项文艺志愿服务活动，提高基层文艺工作者的艺术素养，丰富基层人民群众的文化生活，传递文艺正能量。绩效目标是组织开展5-10场文艺志愿活动，活动采取文艺演出、送书画作品、文艺帮扶等多种形式，通过多种途径对文艺活动进行宣传，参与文艺活动观众落座率达到90%，服务对象满意度达到95%。

　　4.协会项目，预算安排39.23万元，主要内容是开展美术作品展、摄影展、书法作品展、文艺表演、文艺评奖、作品研讨会、文艺人才培训、创作采风、协会换届等13个协会一系列的活动。为了繁荣孝感文艺事业，带动孝感文艺人才的创作热情，培养文艺人才。绩效目标是开展文艺活动、文艺培训，使全年文艺活动达到10次，文艺培训参与人数不少于100人，圆满举办组织协会换届活动，扩大协会的影响力，培养优秀文艺人才，群众满意度达95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　市文联本级无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格