孝感市人民政府

孝感市信访局2024年市直部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1.受理人民群众给市委、市政府及其负责同志和市信访局的来信；负责办理人民网“地方领导留言板”、网上市长信箱和市长热线电话信访事项；接待到市委、市政府和市信访局上访的群众。

　　2.承办上级党委、政府及部门向市委、市政府交办转送的信访事项和市委、市政府及其负责同志交办的重要信访事项，按时上报处理结果。

　　3.向市委、市政府领导同志提供群众信访的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

　　4.负责做好信访接待日的组织协调工作，并做好信访问题的交办、督办工作。

　　5.按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题，按时上报处理结果。

　　6.综合分析信访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的办法和意见，为市委、市政府领导决策当好参谋。

　　7.收集分析研判社情民意，对信访反映的政策性问题进行调查研究，向市委、市政府和有关部门提出建议。

　　8.指导全市信访工作。

　　9.督办市委、市政府及有关负责同志对信访工作的指示和有关重大信访问题的处理意见的落实。

　　10.指导监督全市信访事项复查复核工作，承办市级信访事项复查复核。

　　11.完成市委交办的其它任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据2022年中共孝感市委机构编制委员会批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　孝感市信访局内设办公室、接访科、办信科、督查科（市政府信访事项复查复核办公室）、离退休干部科等5个职能科室。孝感市信访局为一级预算单位，无下属单位，截止2023年12月31日，我局实有在职干部职工26人，编制人数16人（其中行政编制14人，工勤岗位2人），雇员制人员10人，退休干部8人。

　　（二）二级单位

　　无

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市信访局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入704.29万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入704.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加232.71万元。

　　2024年预算支出704.29万元，其中：基本支出606.29万元、项目支出98.00万元，比上年增加232.71万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：绩效奖金、职业年金做实单位部分、退休人员费用纳入2024年初预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入704.29万元，主要是本年收入704.29万元，上年结转收入0万元，比上年增加232.71万元。支出704.29万元，主要包括：一般公共服务支出607.93万元；社会保障和就业支出71.14万元；卫生健康支出25.22万元，比上年增加232.71万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：绩效奖金、职业年金做实单位部分、退休人员费用纳入2024年初预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出704.29万元。其中：一般公共服务支出607.93万元；社会保障和就业支出71.14万元；卫生健康支出25.22万元。一般公共预算支出较上年增加232.71万元，主要原因是：绩效奖金、职业年金做实单位部分、退休人员费用纳入2024年初预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出606.29万元。其中：工资福利支出526.52万元；商品和服务支出45.19万元；对个人和家庭的补助34.58万元。一般公共预算基本支出较上年增加232.71万元，主要原因是：绩效奖金、职业年金做实单位部分、退休人员费用纳入2024年初预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市信访局2024年机关运行经费45.19万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.80万元、工会经费3.56万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出28.13万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长1.85万元，主要原因是调入一人增加公用经费预算。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.50万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.80万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，本年度无公车购置预算；公车运行维护费3.70万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，原因主要是与上年度“三公”经费预算持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.95万元，其中0.95万元用于2台打印机购置。政府采购预算比上年增长0.95万元，主要是2台打印机购置。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市信访局资产总计59.07万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产59.07万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加11.12万元，主要是2023年调拨电脑和打印机入账造成增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市信访局固定资产59.07万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类11.43万元（含车改未处置车辆）、通用设备类19.35万元、专用设备类0万元、其他28.29万元。比上年增长11.12万元，主要是2023年调拨电脑和打印机入账造成增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出98.00万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、7个二级项目支出绩效目标，详见附表。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市信访局，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-市信访局.xlsx