孝感市人民政府

孝感市应急保障中心2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市应急保障中心为正科级事业单位，主要负责全市应急管理通讯及应急保障工作。具体职能有：承担全市应急管理科技和信息化建设;承担全市风险监测预警工作;承担全市安全生产、自然灾害等突发事件应急救援的综合保障服务;承担全市应急物资储备工作;负责全市应急管理全民宣传及教育培训工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市应急保障中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

　　（一）内设机构

　　办公室

　　（二）二级单位

　　孝感市应急保障中心

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市应急保障中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入251.24万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加180.48万元。

　　2024年预算支出251.24万元，其中：基本支出244.91万元、项目支出6.33万元，比上年增加180.48万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加8人增加了相应的费用，三是增加了弥补2023年新进人员公用经费不足经费项目支出导致项目支出较上年增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入251.24万元，主要是本年收入251.24万元，比上年增加180.48万元。支出251.24万元，主要包括社会保障和就业支出47.78万元，卫生健康支出6.32万元，住房保障支出18.68万元，灾害防治及应急管理支出178.46万元，比上年增加180.48万元。

　　财政拨款收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围，二是增加8人增加了相应的费用，三是增加了弥补2023年新进人员公用经费不足经费项目支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出251.24万元。其中：社会保障和就业支出47.78万元，卫生健康支出6.32万元，住房保障支出18.68万元，灾害防治及应急管理支出178.46万元。一般公共预算支出较上年增加180.48万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围，二是增加8人增加了相应的费用，三是增加了弥补2023年新进人员公用经费不足经费项目支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出244.91万元。其中：工资福利支出210.56万元；商品和服务支出16.49万元；对个人和家庭的补助17.86万元。一般公共预算基本支出较上年增加174.15万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围，二是增加8人增加了相应的费用。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市应急保障中心2024年机关运行经费16.49万元，主要包括：办公费1万元、差旅费0.2万元、劳务费1万元、工会经费1.49万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出12万元，专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长9.68万元，主要原因是：孝感市应急保障中心增加8人增加了相应的公用经费。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元，与上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，比上年减少0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市应急保障中心资产总计2.28万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值2.28万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少0.33万元，主要是本年计提了固定资产折旧导致资产净值减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市应急保障中心固定资产原值29.68万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元、通用设备类29.57万元、其他0.11万元。比上年增长0.3万元，主要是2023年采购了办公设备。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出6.33万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　1.弥补2023年新进人员公用经费不足经费项目，预算安排6.33万元，主要内容是自市应急局2023年非税收入结转资金中列支资金用于弥补2023年新进人员公用经费不足的问题。绩效目标是弥补2023年新进人员公用经费不足，保障基本工作经费支出。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位是二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格