孝感市人民政府

孝感市医疗保障局（部门）2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

　　1、贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。

　　2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

　　3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

　　4、组织落实医保目录，承担医保目标准入相关工作。

　　5、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

　　6、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

　　孝感市医疗保障局下设医疗保障服务中心，为市医疗保障局所属公益一类事业单位，机构规格暂定为副县级，其主要职责是：

　　（一）具体承担市级医疗保障经办业务。

　　（二）负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算，做好基金运营分析，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

　　（三）具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行维护、信息系统安全保密工作，开展医保数据统计分析，实施医保智能监控。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市医疗保障局设置以下科室：

　　（一）综合科。

　　（二）待遇保障科。

　　（三）医药服务管理科。

　　（四）基金监管科。

　　（五）离退休干部科。

　　孝感市医疗保障局下设医疗保障服务中心设置以下科室：

　　（一）综合科。

　　（二）登记审核科。

　　（三）医疗服务科。

　　（四）基金结算科。

　　（五）信息保障科。

　　（六）离退休干部科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关及医疗保障服务中心等2个财政供养独立核算单位数据。

　　2024年预算总收入2296.51万元，其中：财政拨款收入2226.51万元，其他收入70万元。

　　2024年预算总支出2296.51万元，其中：1.基本支出1003.30万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员支出918.10万元，商品和服务支出85.20万元;2.项目支出1223.21万元;3.其他支出70万元。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入2296.51万元，其中：一般公共预算拨款收入2226.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入70万元），比上年增加462.47万元。

　　2024年预算支出2296.51万元，其中：基本支出1003.30万元、项目支出1223.21万元，其他支出70万元，比上年增加462.47万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是人员经费增加，2023年在职人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴未纳入年初预算，2024年已纳入年初预算；二是项目资金额度有所增加。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入2226.51万元，主要是本年收入2226.51万元，上年结转收入0万元，比上年增加407.47万元。支出2226.51万元，主要包括：社会保障和就业支出186.64万元，卫生健康支出1965.91万元，住房保障支出73.96万元，比上年增加407.47万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员经费增加，2023年在职人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴未纳入年初预算，2024年已纳入年初预算；二是项目资金额度有所增加。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出2226.51万元。其中：社会保障和就业支出186.64万元；卫生健康支出1965.91万元，住房保障支出73.96万元。一般公共预算支出较上年增加407.47万元，主要原因是：一是人员经费增加，2023年在职人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴未纳入年初预算，2024年已纳入年初预算；二是项目资金额度有所增加。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1003.30万元。其中：工资福利支出838.24万元；商品和服务支出85.20万元；对个人和家庭的补助79.86万元。一般公共预算基本支出较上年增加342.77万元，主要原因是：人员经费增加，2023年在职人员基础绩效奖、年度考核奖、退休人员统筹待遇补贴未纳入年初预算，2024年已纳入年初预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市医疗保障局2024年机关运行经费85.20万元，主要包括：办公费19.79万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费1.86万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.7万元、工会经费5.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出52.57万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.61万元，主要原因是单位退休人员和新增人员此增彼减导致机关运行经费额度在合理范围内有所变化。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算5.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.7万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.2万元，增长原因主要是医保市级统筹及相关业务增加导致公务接待合理增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算91.6万元，其中90万元用于大厅政务办用于第三方医保业务经办服务项目;1.6万元用于采购复印纸。政府采购预算比上年减少90.2万元，主要是第三方医保业务经办服务项目从180万元核减至90万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市医疗保障局资产总计62.82万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产62.82万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长6.91万元，主要是2023年新增配置设备触控一体机3.5万元，调入一批AKTD电脑、打印机设备15.5万元，所以总资产价值比上年增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市医疗保障局固定资产62.82万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类51.98万元、专用设备类0万元、其他10.84万元。比上年增长6.91万元，主要是2023年有新增配置设备触控一体机3.5万元，调入一批AKTD电脑、打印机设备15.5万元，所以固定资产价值比上年增加。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出1223.21万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、6个二级项目支出绩效目标.其中：医保基金监管工作经费40万元；医疗保险第三方经办90万元；元旦春节走访慰问大病困难群众15万元；社保基金改革及扩面工作经费13万元；城乡居民医保管理经费10万元；城乡居民医保配套资金1055.21万元，较2023年项目支出增加64.69万元，详见附表。原因是相比上年度核减医保第三方经办项目资金90万元，新增社保基金改革及扩面工作经费项目13万元，城乡居民医保配套资金项目额度有所增加。

　　十、其他需要说明的情况

　　我单位局机关及医疗保障服务中心本年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-孝感医保局.xlsx