孝感市人民政府

孝感市城建项目建设服务中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　2017年12月，市政府批准成立了孝感市城建项目建设服务中心，经市编办核定，市项目中心为原市建委所属公益一类事业单位，机构规格为相当正科级。2021年8月，经市政府研究决定由城建项目建设服务中心承担海绵城市建设工作的职能，经《关于市城建项目建设服务中心机构编制事项调整的批复》（孝编文[2021]73号）批复，实行“一套班子，两块牌子”。其主要职责为：

　　（一）为园林绿化、市政公用基础设施等城市建设项目的提供服务。

　　（二）负责为海绵城市建设项目的调研、论证、筹划、运营、建设和维护等提供服务，做好相关综合统筹协调工作。

　　（三）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据工作职能和实际工作需要，孝感市城建项目建设服务中心分设综合协调部、项目策划部、工程建设部、计划财务部；海绵中心设政策技术科和建设管理科。2019年初，按市住建局工作安排，孝感市片区“双修”工作领导小组办公室设在市项目中心。2020年5月，市住建局创建国家森林城市领导小组办公室设在市项目中心。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城建项目建设服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入8049.88万元，其中：一般公共预算拨款收入507.12万元，政府性基金预算拨款收入7542.76万元，比上年增加7746.61万元。

　　2024年预算支出8049.88万元，其中：基本支出452.12万元、项目支出7597.76万元，比上年增加7746.61万元。

收支预算增减变化的主要原因是：机构职能调整，新增项目污水处理费7542.76万元、城建项目管理工作专项经费增加10万元、海绵城市建设管理工作专项经费增加15万元；本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围，导致人员经费增加178.85万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入8049.88万元，主要是本年收入8049.88万元，上年结转收入0万元，比上年增加7746.61万元。支出8049.88万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出60.29万元，卫生健康支出13.10万元，城乡社区支出7939.24万元，住房保障支出37.25万元，比上年增加7746.61万元。

财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：机构职能调整，新增项目污水处理费7542.76万元、城建项目管理工作专项经费增加10万元、海绵城市建设管理工作专项经费增加15万元；本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围，导致人员经费增加178.85万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出507.12万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出60.29万元；卫生健康支出13.10万元；城乡社区支出396.48万元；住房保障支出37.25万元。一般公共预算支出较上年增加203.85万元，主要原因是：机构职能调整，城建项目管理工作专项经费增加10万元、海绵城市建设管理工作专项经费增加15万元；本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围，导致人员经费增加178.85万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出452.12万元。其中：工资福利支出421.03万元；商品和服务支出31.08万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加178.85万元，主要原因是：本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围，导致人员经费增加178.85万元。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市城建项目建设服务中心2024年事业运行经费31.08万元，主要包括：工会经费3.08万元、其他商品和服务支出28万元，专用材料购置费0万元。事业运行经费比上年增长0.06万元，主要原因是人员岗位变动，导致工会经费增加0.06万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车运行维护费4万元，公车购置费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增长3万元，增长原因主要是公务接待费减少，各级领导调研重点项目、防汛应急值守、城建项目管理等用车增多，导致公车运行维护费增加4万元。

　　七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元，其中1万元用于复印纸。政府采购预算比上年增长0.1万元，主要是工程项目审计增多，导致政府采购货物类增加。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城建项目建设服务中心资产总计67.97万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产67.97万元，占总资产比重100%。国有资产与上年相比无变化。

　　截至2023年12月31日，孝感市城建项目建设服务中心固定资产67.97万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类18.48万元（含车改未处置车辆）、通用设备类34.46万元、专用设备类0万元、其他15.03万元。与上年相比无变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2024年预算支出7597.76万元实施绩效目标管理，设置了3个二级项目支出绩效目标。

　　1.城建项目管理工作专项经费，预算安排25万元，主要内容是通过项目专项支出，大力加强城建项目安全检查、管理、宣传、行业人员安全培训等工作，防止安全事故，保障人民生命、安全和文明施工的目的。同时，为了保障职工福利，体现新时代的工作氛围，进一步提高城建项目管理人员服务意识。绩效目标是按照各级党委、政府关于加强安全生产工作的有关要求，重大跟踪报告及各级领导调研考察不少于10次，单位党支部每年红色教育次数不少于2次，利用报纸和电视台等对重点项目建设情况进行宣传，提高管理队伍素质提升度，针对市政基础设施、排水防涝工程、黑臭水体检查、重点项目建设、质量安全扬尘等各项调研考察检查不少于12次，排查和整改施工安全隐患，安全隐患整改合格率达100%，整治和规范建筑市场秩序，提高厉行节约意识和行业从业人员综合素质，保障农民工工资的发放，改善孝感城市生活居住环境，市民满意度达到90％以上。修复城市设施、空间环境、景观风貌，提升城市特色和活力，吸引更多的企业入驻孝感，城市面貌提升度≥90％，市民满意度≥90％，功能再造方面可以满足后续的开展公共活动场所及基础公共设施的项目工作，基层治理工作方面配备充足的工作人员加强社区管理和开展民生服务工作。

　　2.海绵城市建设管理工作专项经费，预算安排30万元，主要内容是海绵城市建设管理工作的宣传培训，建设项目设计审核验收专家评审、技术研究等业务活动。绩效目标是完成10个以上海绵城市建设项目，组织2次以上人员培训，培训人员落座率达到90%以上，通过制作海绵城市宣传册/设计指南、设计图集/、施工质量技术手册、技术简本，制作多媒体进行网络平台、广播电台、电视台推广等方式进行海绵城市建设宣传，年径流总量控制量≥75%、峰值径流系数≤60%、面源污染削减率≤50%、可渗透硬化地面占比≤40%、雨水管网设计暴雨重现值为1-3年，市民满意度达90%以上。

　　3.城市污水处理费，预算安排7542.76万元，主要内容是城区污水处理厂运营方孝感中设水务有限公司运营工作由中心负责监管，按照BOT合同约定孝感市污水处理厂需实现处理生活污水全年达标运行。为保障其正常运营由中心负责城市污水处理费的征收及支出工作，城市污水处理费按年初任务完成足额征收上缴财政。城市污水处理支出首先由中心每月按污水处理厂处理生活污水水量监测仪器核定其污水处理水量，其次根据环保部门水质的在线检测报告及按物价局核定其污水处理费单价，最后向财政局申报城市污水处理费用，用于保障其正常运营。绩效目标是确保污水处理厂正常运行，处理城区截流至污水处理厂的所有生活污水并达标排放，减少污染。

　　十、其他需要说明的情况

2023年6月，孝感市城建项目建设服务中心增加污水设施维护、污水处理公用事业运行服务等污水系统服务职能。2024年孝感市城建项目建设服务中心政府性基金预算7542.76万元，用于污水处理和污水设施维护。

　　孝感市城建项目建设服务中心,无国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　1.事业运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格