孝感市人民政府

孝感市住房保障中心2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　1、负责市政府投资的廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房建设的组织协调工作。

　　2、负责孝感市城区申请廉租住房、公共租赁住房和购买经济适用住房家庭资格审核及服务工作。

　　3、负责孝感市城区廉租住房、公共租赁住房的配租和租赁补贴的发放。

　　4、负责孝感市城区市政府投资建设和按规定配建的保障性住房房源的收储、资产管理和廉租住房、公共租赁住房租金收取及维修养护工作。

　　5、对孝感市城区专项管理的住房保障资金的使用、支出进行核算。

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市住房保障中心机构规格相当正科级（高配副县），收费、收入全额上缴国库，实行收支两条线，综合财政预算，经费实行财政全额拨付。内设综合科、住房保障科、建设科和财务科四个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市住房保障中心等1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入384.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加59.85万元。

　　2024年预算支出384.78万元，其中：基本支出253.50万元、项目支出131.28万元，比上年增加59.85万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入384.78万元，主要是本年收入384.78万元，上年结转收入0万元，比上年增加59.85万元。支出384.78万元，主要包括：社会保障和就业支出42.54万元，卫生健康支出8.54万元，城乡社区支出182.88万元，住房保障支出150.83万元，比上年增加59.85万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出384.78万元。其中：社会保障和就业支出42.54万元，卫生健康支出8.54万元，城乡社区支出182.88万元，住房保障支出150.83万元。一般公共预算支出较上年增加59.85万元，主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出万253.50元。其中：工资福利支出223.79万元；商品和服务支出20.01万元；对个人和家庭的补助9.70万元。一般公共预算基本支出较上年增加59.62万元，主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市住房保障中心2024年事业运行经费20.01万元，主要包括：办公费3.60万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.01万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出14.40万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.14万元，主要原因是本年工会经费减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，与上年一致。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市住房保障中心资产总计389.51万元。其中：流动资金381.78万元，占总资产比重98.01%；固定资产7.73万元，占总资产比重1.99%。国有资产比上年增长11.40万元，主要是本年度预付账款增加。

　　截至2023年12月31日，孝感市住房保障中心固定资产7.73万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类3.22万元、专用设备类0万元、家具用具4.51万元。比上年减少1.58万元，主要是本年度固定资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出131.28万元实施绩效目标管理，设置了2个二级项目支出绩效目标。

　　1.公租房管理费项目，预算安排64.56万元，主要内容是单位其他经费，基本预算补充部分，根据相应标准测算，2024年预算安排人员相关支出49.56万元，办公场所租赁费15万元。绩效目标是解决干部职工工资待遇及福利补贴，办公经费不足问题，保障单位正常运转，促进公共租赁住房建设有序健康发展。

　　2.公租房维护费专项项目，预算安排66.72万元，主要内容是：（1）经营性用房收益补充物业服务费18万元，根据湖北省物业服务和管理条例，集中建设的保障性住房应当按照不低于总建筑面积3‰的比例增加配置物业服务经营性用房，由物业服务企业经营管理，租金收益用于补充公租房小区物业服务费；（2）保障房空置物业管理服务费2万元；（3）保障房档案管理、政策宣传、数据信息化对接22.95万元。档案归集整理9000份，发放政策宣传单4901户，宣传视频制作1部，聘请2名专业人员进行数据信息化对接；（4）商品房配建保障房、旧城改造货币化资金清欠、保障房租金欠缴诉讼费及保障房装修质量验收委托第三方评估费23.77万元。2024年拟对3家企业进行司法清欠，对3家企业下达律师函，对10户租金欠缴清欠，杜绝国有资产流失。2024年拟收回毛坯房源254套，基本入住标准房源509套，保障房装修质量的验收提升了公租房管理水平，使人居环境得以改善，群众满意度达到90%以上。绩效目标是对政府公租房进行维修维护管理，促进公共租赁住房建设，解决低收入家庭住房困难，保障城镇最低收入家庭的基本住房权益。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市住房保障中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　 十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格