孝感市人民政府

孝感市建设工程造价服务中心2024年度预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　依据《中华人民共和国建筑法》、《湖北省建设工程造价管理条例》等有关法律法规，负责全市范围内建设工程标准定额管理服务工作。

　　（一）贯彻落实国家、省有关工程标准定额方面的法规和方针政策，结合我市实际，制定、发布本地区工程标准定额制度及相应的实施细则，并对参与建设市场活动的各方主体计价行为实施监督、检查、指导；

　　（二）组织实施国家、省各类建设标准、建设工程定额、工期定额等计价依据。测算、编制我市建设工程的补充定额，做好业务指导服务；

　　（三）负责调查测算建设工程材料、人工、机械租赁市场价格，整理、分析建设工程价格指数，定期向社会发布《孝感建设工程造价信息》、工程造价指数及指标；

　　（四）负责受理建设工程消耗量标准、计价依据、政策法规的咨询释疑工作，调解处理建设工程造价方面的争议和纠纷；

　　（五）建立与工程造价有关的各类数据库，健全专业技术档案，为工程造价的计价与管理提供依据；

　　（六）负责市本级政府投资工程最高投标限价的备查工作，收集相关造价资料；

　　（七）完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市工程造价建设服务中心内设综合办公室、价格信息室、工程定额室3个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市建设工程造价服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入204.95万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加104.76万元。

　　2024年预算支出204.95万元，其中：基本支出195.45万元、项目支出9.50万元，比上年增加104.76万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围；新增2名在职人员。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入204.95万元，主要是本年收入204.95万元，上年结转收入0万元，比上年增加104.76万元。支出204.95万元，主要包括：社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出5.07万元、城乡社区支出138.13万元、住房保障支出13.96万元，比上年增加104.76万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围；新增2名在职人员。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出204.95万元。其中：社会保障和就业支出47.79万元、卫生健康支出5.07万元、城乡社区支出138.13万元、住房保障支出13.96万元。一般公共预算支出较上年增加104.76万元，主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围；新增2名在职人员。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出195.45万元。其中：工资福利支出158.20万元；商品和服务支出11.19万元；对个人和家庭的补助26.06万元。一般公共预算基本支出较上年增加104.76万元，主要原因是本年基础绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围；新增2名在职人员。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市建设工程造价服务中心2024年事业运行经费11.19万元，主要包括:办公费0.80万元、水电费1.15万元、邮电费0.05万元、工会经费1.19万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出8万元。事业运行经费比上年增长0.17万元,主要原因是人员岗位变动，导致工会经费增加0.17万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费预算与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.30万元，其中货物类采购金额0.30万元，用于采购复印纸；工程类采购金额0万元；服务类采购金额0万元。政府采购预算比上年减少1.85万元，主要是上年预算采购1台打印机。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市建设工程造价服务中心资产总计57.43万元。其中：流动资产5.44万元，占总资产比重9.47%；固定资产51.99万元，占总资产比重90.53%。国有资产比上年减少7.33万元，主要是清理其他应收款及计提了固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市建设工程造价服务中心固定资产51.99万元。其中：房屋及建筑物类49.53万元、家具用具2.46万元。比上年减少2.18万元，主要是计提了固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市工程造价服务中心预算支出9.50万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.工程造价行业监管与服务项目，预算安排9.50万元，主要内容是：每月在市场调查、询价、采购建材价格；整理、测算收集的资料；定期在网上发布、印刷刊物；整理造价信息档案及提供数字化服务等。绩效目标是采集、测算、发布、印制建设工程材料价格信息，全年发布不少于12期；及时反馈市民沟通投诉情况，使信访群众满意度达90%以上。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格