孝感市人民政府

孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心

2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，其主要职责是组织全市建设行业专业技术人员、特种作业人员、安管企业有关人员的培训、考核、技能鉴定工作。完成上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心内设办公室、业务科2个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入131.46万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加51.54万元。

　　2024年预算支出131.46万元，其中：基本支出121.36万元、项目支出10.1万元，比上年增加51.54万元。

　　收支预算增加的主要原因是：单列绩效（奖金）2024年纳入年初预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入131.46万元，主要是本年收入131.46万元，比上年增加51.54万元。支出131.46万元，主要包括：社会保障和就业支出22.02万元，卫生健康支出3.56万元，城乡社区支出96.25万元，住房保障支出9.64万元。比上年增加51.54万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：单列绩效（奖金）2024年纳入年初预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出131.46万元。其中：主要包括：社会保障和就业支出22.02万元，卫生健康支出3.56万元，城乡社区支出96.25万元，住房保障支出9.64万元。一般公共预算支出较上年增加51.54万元，主要原因是：单列绩效（奖金）2024年纳入年初预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出121.36万元。其中：工资福利支出109.36万元；商品和服务支出5.84万元；对个人和家庭的补助6.17万元。一般公共预算基本支出较上年增加51.54万元，主要原因是：单列绩效（奖金）2024年纳入年初预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心2024年运行经费5.84万元，主要包括：办公费0.5万，工会经费0.84万元，其他商品和服务支出4.5万元、专用材料购置费0万元。比上年增加0.02万元，主要原因是人员工资晋级导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算1.4万元，其中：公车运行维护费1.4万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.15万元，全部用于复印纸采购。政府采购预算与上年相比无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心资产总计8.54万元。其中：流动资金0.53万元，占总资产比重6.21%；固定资产8.01万元，占总资产比重93.79%。国有资产比上年减少0.22万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心固定资产原值37.21万元，净值8.01万元。其中:房屋及建筑物类7.41万元，家具用具类0.6万元。比上年减少0.22万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心预算支出10.1万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.建设行业从业人员培训鉴定监管项目，预算安排10.1万元，主要内容是开展建设行业从业人员技能培训鉴定与考核、创建建筑工地农民工业余学校并开展教学1万元，培训鉴定车辆费用1.4万元，办公、党建、应急值守、工作日误餐、教育培训等费用3.1万元，办公、物业管理、乡村振兴、出差差旅等费用4.6万元。

　　绩效目标是组织2次以上技术工人培训，培训合格率达80%以上，培训对象满意度达到90%以上，技术工人技能提升度持续提升，创建4所以上农民工业余学校，采取制作标牌、横幅、授课等3种方式进行学习宣传。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市建设职业技能岗位鉴定服务中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格