孝感市人民政府

孝感市建筑工程质量安全服务中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、开展工程质量、燃气安全宣传，提高市民安全意识；

　　2、开展燃气经营企业、供应站点、燃气器具安装维修从业人员培训工作；

　　3、完成上级交办的其他工作任务。

　　2021年11月，根据市编委《关于市住房和城乡建设局职能及机构编制调整的通知》（孝编文[2021]118号），市住建局燃气管理职能已全部移交市城市管理执法委员会。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据孝编文〔2017〕78号文件精神，不再保留市建设工程质量监督站、市建筑行业安全监察站、市燃气管理办公室3家单位，合并组建孝感市建筑工程质量安全服务中心，为市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费实行财政全额拨款，核定事业编制20名，其中：主任1名，书记1名、副主任2名。内设办公室、监督一室、监督二室、监督三室、监督五室、技术室6个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市建筑工程质量安全服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入423.78万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加151.72万元。

　　2024年预算支出423.78万元，其中：基本支出382.78万元、项目支出41.00万元，比上年增加151.72万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入423.78万元，主要是本年收入423.78万元，上年结转收入0万元，比上年增加151.72万元。

　　一般公共预算支出423.78万元，主要包括：城乡社区支出310.83万元，社会保障和就业支出73.36万元，卫生健康支出10.51万元，住房和保障支出29.08万元，比上年增加151.72万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出423.78万元，主要包括：城乡社区支出310.83万元，社会保障和就业支出73.36万元，卫生健康支出10.51万元，住房和保障支出29.08万元，一般公共预算支出比上年增加151.72万元，主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出382.78万元。其中：工资福利支出329.57万元；商品和服务支出27.47万元；对个人和家庭的补助25.74万元。一般公共预算基本支出较上年增加151.72万元。主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市建筑工程质量安全服务中心2024年事业运行经费27.47万元，主要包括：办公费1.00万元、水费0.55万元、电费0.55万元、差旅费0.5万元、专用材料购置费0万元、维修（护）费0.40万元、劳务费1.00万元、工会经费2.47万元、其他商品和服务支出21.00万元。机关运行经费比上年增加4.47万元，主要原因是为提升办公质量，增加日常公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，与上年度保持一致。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算1万元。主要用于购买A4复印纸。与上年度保持一致。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市建筑工程质量安全服务中心资产总计98.48万元。其中：流动资产1.03万元，占总资产比重1.05%；固定资产97.45万元，占总资产比重98.95%。国有资产比上年减少4.36万元，主要是本年度进行资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市建筑工程质量安全服务中心固定资产97.45万元。其中：房屋及建筑物类83.58万元、通用设备类6.13万元、家具用具7.74万元。比上年减少4.36万元，主要是本年度进行资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出41.00万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标，共1个项目。

　　1：建设工程质量管理执法专项项目，预算安排41万元。主要内容是通过孝感日报、晚报等新闻媒体、宣传册进行工程质量宣传。绩效目标是300个单体建筑，每个单体建筑抽测2次，抽测覆盖率达100%，省工程质量大检查次数争取排名上升，工程质量检查覆盖率达100%。推进建筑节能，保护生态环境，建设美丽家园，居民生活质量提高，企业及社会公众满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格