孝感市人民政府

孝感市建筑节能科技中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　孝感市建筑节能科技中心是孝感市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，其职能是从事建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土管理工作；新型墙体材料的推广与应用；负责太阳能、土壤热源、光伏发电等建筑节能新技术、新产品、新材料的推广应用；负责建筑能耗监测管理；承担建筑节能、预拌混凝土技术培训和贯标工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市建筑节能科技中心内设建筑节能室、散预发展室、综合管理室3个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市建筑节能科技中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入244.04万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加100.97万元。

　　2024年预算支出244.04万元，其中：基本支出227.94万元、项目支出16.10万元，比上年增加100.97万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：单列核定绩效工资、一次性奖金、职业年金、退休人员统筹待遇纳入部门预算编制和公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入244.04万元，主要是本年收入244.04万元，上年结转收入0万元，比上年增加100.97万元。支出244.04万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出53.87万元，卫生健康支出6.15万元，城乡社区支出167.48万元，住房保障支出16.54万元，比上年增加100.97万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：单列核定绩效工资、一次性奖金、职业年金、退休人员统筹待遇纳入部门预算编制和公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出244.04万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出53.87万元；卫生健康支出6.15万元；城乡社区支出167.48万元；住房保障支出16.54万元。一般公共预算支出较上年增加100.97万元，主要原因是：单列核定绩效工资、一次性奖金、职业年金、退休人员统筹待遇纳入部门预算编制和公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出227.94万元。其中：工资福利支出187.70万元；商品和服务支出12.44万元；对个人和家庭的补助27.80万元。一般公共预算基本支出较上年增加100.97万元，主要原因是：单列核定绩效工资、一次性奖金、职业年金、退休人员统筹待遇纳入部门预算编制和公开范围。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市建筑节能科技中心2024年事业运行经费12.44万元，主要包括：办公费0.80万元、印刷费0万元、水电费0.45万元、邮电费0.25万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.44万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.80万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.01万元，主要原因是：在职人员调职和新增，导致工会经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.70万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0.70万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少2.40万元，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，压缩经费开支。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.20万元，其中0.20万元用于购买货物类办公用品A4复印纸。政府采购预算比上年增长0.20万元，主要是今年购买复印纸。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市建筑节能科技中心资产总计344.88万元。其中：流动资金51.63万元，占总资产比重14.97%；固定资产293.25万元，占总资产比重85.03%。国有资产比上年减少18.7万元，主要是固定资产累计计提折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市建筑节能科技中心固定资产293.25万元。其中：房屋及建筑物类289.36万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.47万元、专用设备类0.94万元、家具用具类0.48万元。比上年减少6.3万元，主要是固定资产累计计提折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市建筑节能科技中心预算支出16.10万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.建筑节能技术服务与推广专项项目，预算金额16.10万元，主要内容是宣传普及建筑节能与墙体材料革新和散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆知识，推广新技术；为建筑节能改造和预拌混凝土（砂浆)企业提供技术服务。绩效目标是提高单位社会认知度、满意度和社会影响力；提高单位干部职工综合素质和业务技能，提升工作效率和服务水平，增强执法能力，更好地为建设项目和预拌混凝土（砂浆）企业提供专业指导和服务；确保工程质量安全，创造良好的节能环保宜居环境。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市建筑节能科技中心2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　十二、2024年部门预算表格