孝感市人民政府

孝感市建设工程市场和劳务服务中心

2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职责是根据孝编文[2017]79号文件精神，受市住建局委托宣传贯彻执行国家有关建筑市场管理、建设工程招投标管理法律、法规和规定，对全市建筑市场管理、建设工程招投标管理工作进行指导；负责市本级及市直“三区”建设工程项目的招标投标行业管理工作，依法对建设工程招标条件、招标文件及招标情况备案审查，现场监督开标、评标、定标，并查处建设工程招标投标违法违规行为；负责市本级建设工程建筑市场管理，对建筑市场开展专项检查、巡查，依法查处不按基本建设程序违法建设、超资质资格承揽工程业务、违法分包、非法转包等扰乱建筑市场行为，规范建筑市场秩序；负责市本级建设工程项目的施工许可初审，并组织对申报项目现场踏勘；负责市本级推行劳务人员实名制管理；负责市本级施工、监理单位派驻施工现场项目管理班子组成人员的变更管理，监督项目管理班子到岗履职。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心内设办公室、业务科2个科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市建设工程市场和劳务服务中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入244.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加64.26万元。

　　2024年预算支出244.99万元，其中：基本支出228.99万元、项目支出16万元，比上年增加64.26万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加了单列绩效（奖金）及人员晋级。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入244.99万元，主要是本年收入244.99万元，比上年增加64.26万元。支出244.99万元，主要包括：社会保障和就业支出41.04万元，卫生健康支出6.61万元，城乡社区支出179.26万元，住房保障支出18.08万元，比上年增加64.26万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加了单列绩效（奖金）及人员晋级。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出244.99万元。其中：社会保障和就业支出41.04万元，卫生健康支出6.61万元，城乡社区支出179.26万元，住房保障支出18.08万元。一般公共预算支出较上年增加64.26万元，主要原因是：增加了单列绩效（奖金）及人员晋级。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出228.99万元。其中：工资福利支出205.07万元；商品和服务支出12.55万元；对个人和家庭的补助11.37万元。一般公共预算基本支出较上年增加64.26万元，主要原因是：增加了单列绩效（奖金）及人员晋级。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心2024年事业运行经费12.55万元，主要包括：办公费2.2万元、工会经费1.55万元、其他商品和服务支出8.8万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.39万元，主要原因是人员变动。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元，本年无公车购置计划；公车运行维护费0万元。“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，主要是复印纸采购。政府采购预算比上年增长0.5万元，主要是因工作需要调整采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市建设工程市场和劳务服务中心资产总计27.09万元。其中：流动资金25.93万元，占总资产比重95.72%；固定资产1.16万元，占总资产比重4.28%。国有资产比上年减少43.64万元，主要是处置了一批资产及补提固定资产折旧。

截至2023年12月31日，孝感市建设工程市场和劳务服务中心固定资产原值19.56万元，净值1.16万元。其中：通用设备类0.24万元、家具用具类0.92万元。比上年减少43.64万元，主要是处置了一批资产及补提固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出16万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.建设工程招标投标及建筑市场管理项目，预算安排16万元，主要内容是日常监督、巡查、执法等工作所需运行费4万元，场监督平台等运行及维护费用2万元，组织建筑市场巡查、招投标管理等差旅费、过路费等1万元，建筑市场法律法规文件汇编、法制宣传日资料排版费、印刷费2万元，执法人员工作日执法误餐费，迎检及应急值班费等7万元。绩效目标是通过报刊、网站等媒体宣传报道建筑市场、建设招投标知识20次，参与建筑市场、建设招投标培训3次；对孝感城区内所有建筑市场、建设招投标进行大型检查4次、日常巡查执法约80余次，及时处理农民工工资拖欠问题，执法案件移交率为100%，巡查整改率达到100%；企业满意度达到98%，积极推进各项建设工程招标投标及建筑市场监管工作。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市建设工程市场和劳务服务中心，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格