孝感市人民政府

孝感市房产信息利用中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）贯彻国家、省、市房地产交易的政策和法律、法规，协助主管部门做好孝感城区范围内的房屋交易市场管理工作；

　　（二）负责孝感城区范围内房屋转让、抵押、租赁合同备案管理、房屋交易审核和房屋交易资金监管工作；

　　（三）承担孝感城区范围内房屋交易和产权档案管理，对外提供房屋交易和产权信息社会查询服务；

　　（四）承担孝感市直及孝南区领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送工作；

　　（五）承担房管业务信息系统的建设和维护工作，管理孝感市城镇个人住房信息系统，负责全国房地产交易监测日报孝感区域数据采集上报；

　　（六）承担孝感城区房地产经纪机构及从业人员信用信息管理的具体工作；

　　（七）承担主管部门委托的其它职责。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市房产信息利用中心内设办公室、信息科、交易监管科、资金监管科、测绘成果管理科、档案管理科6个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市房产信息利用中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入225.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加82.27万元。

　　2024年预算支出225.61万元，其中：基本支出215.61万元、项目支出10万元，比上年增加82.27万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入225.61万元，主要是本年收入225.61万元，上年结转收入0万元，比上年增加82.27万元。支出225.61万元，主要包括：社会保障和就业支出48.62万元，卫生健康支出5.98万元，城乡社区支出154.98万元，住房保障支出16.03万元，比上年增加82.27万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出225.61万元。其中：社会保障和就业支出48.62万元，卫生健康支出5.98万元，城乡社区支出154.98万元，住房保障支出16.03万元。一般公共预算支出较上年增加82.27万元，主要原因是：本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出215.61万元。其中：工资福利支出181.92万元；商品和服务支出11.41万元；对个人和家庭的补助22.28万元。一般公共预算基本支出较上年增加82.27万元，主要原因是：本年单列核定绩效、年度考核奖、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市房产信息利用中心2024年事业运行经费11.41万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。运行经费比上年减少1.11万元，主要原因是退休一人。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元。政府采购预算与上年一致。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市房产信息利用中心资产总计243.7万元。其中：流动资金24.3万元，占总资产比重10%；固定资产219.4万元，占总资产比重90%。国有资产比上年减少29.84万元，主要是本年固定资产正常折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市房产信息利用中心固定资产219.4万元。其中：房屋及建筑物类208.66万元、通用设备类0.92万元、家具，用具类9.82万元。比上年减少6.95万元，主要是本年固定资产累计折旧6.95万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市房产信息利用中心预算支出10万元实施绩效目标管理，设置了1个二级项目支出绩效目标。

　　1.房屋交易和市场管理项目，预算安排10万元，主要内容是办理房屋交易档案业务及房屋交易和产权管理信息系统维护。绩效目标是立足房产交易管理职能，积极办理各项房屋交易业务，在3个工作日内受理办结。确保房屋交易业务正确率达100%，服务对象满意度达98%以上。通过对信息系统的改造升级，实行新建商品房合同备案全程网办和住宅专项维修资金线上缴交，不见面办结；在服务窗口开展专场服务、上门服务、延时服务、预约服务等152次，全力以赴支持“三资一促”和优化营商环境工作。促进房地产平稳健康发展政策，刺激房地产交易市场平稳健康发展。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市房产信息利用中心2024年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。 

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格