孝感市人民政府

孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）负责城区各类房屋和公共场所用房的安全查勘，技术鉴定。

　　（二）负责城区规划区内新建（扩建.改建）房屋及其构筑物地基的白蚁预防处理工作，负责城区规划区内白蚁危害建筑物的技术鉴定和灭治工作。

　　（三）开展白蚁防治理论研究。

　　（四）完成上级交办的其他工作

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所，属公益二类事业单位，机构规格为相当正科级。2018年孝感市机构编委委员会办公室关于划转通知，本单位事业编制由18名调整为15名。内设科室：白蚁防治科，安全鉴定科，办公室，档案室等四个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入271.88万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加75.13万元。

　　2024年预算支出271.88万元，其中：基本支出261.88万元、项目支出10万元，比上年增加75.13万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：招考招录2名人员，在职人员的单列核定绩效工资及退休统筹待遇补贴纳入本年预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入271.88万元，主要是本年收入271.88万元，上年结转收入0万元，比上年增加75.13万元。支出271.88万元，主要包括：社会保障和就业支出54.99万元，卫生健康支出6.87万元，城乡社区支出190.56万元，住房保障支出19.46万元，比上年增加75.13万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：招考招录2名人员，在职人员的单列核定绩效工资及退休统筹待遇补贴纳入本年预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出271.88万元。其中：社会保障和就业支出54.99万元，卫生健康支出6.87万元，城乡社区支出190.56万元，住房保障支出19.46万元。一般公共预算支出较上年增加75.13万元，主要原因是：招考招录2名人员，在职人员的单列核定绩效工资及退休统筹待遇补贴纳入本年预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出261.88万元。其中：工资福利支出220.16万元；商品和服务支出16.62万元；对个人和家庭的补助25.10万元。一般公共预算基本支出较上年增加65.13万元，主要原因是：招考招录2名人员，在职人员的单列核定绩效工资及退休统筹待遇补贴纳入本年预算。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所2024年事业运行经费16.62万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.02万元。主要原因是严格落实过紧日子，确保只减不增。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元，“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。政府采购预算与上年一致，本单位经费较少，无政府采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所资产总计302.29万元。其中：流动资金50.00万元，占总资产比重16.54%；固定资产252.29万元，占总资产比重83.46%。国有资产比上年减少56.16万元，主要是单位往来资金账户被财政统筹收回部分及本年支付费用使用部分，固定资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所固定资产252.29万元。其中：房屋及建筑物类249.17万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.53万元、其他1.59万元。与上年减少7.25万元，原因为固定资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出10万元实施绩效目标管理，1个二级项目支出绩效目标。

　　1.房屋安全鉴定与白蚁防治项目，预算安排10万元，主要内容是：主要负责城区各类房屋和公共场所用房的安全勘查，技术鉴定，负责城区内新建（改建，扩建）房屋的白蚁预防。绩效目标是为有效开展房屋安全鉴定与白蚁防治业务工作，确保城市房屋和居民的生命财产安全，及时完成房屋危房鉴定与白蚁防治工作，对城区300万㎡新建（改建，扩建）房屋进行白蚁预防，旧有房屋白蚁灭治达到200户以上，城市危房技术鉴定及排查达到400户以上，房屋安全鉴定质量达标率达90%以上，群众对危房鉴定和白蚁防治工作满意度达95%以上，通过印刷传单等方式进行危房鉴定宣传工作，减少安全事故的发生，改善居民生活环境，提升住建部门公信力。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格