孝感市人民政府

孝感市城市建设档案馆2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市城市建设档案馆属孝感市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，其职能为城市建设提供档案管理服务，对城市规划、建设及管理中形成的各类资料进行收集、整理和归档；保存管理城市建设档案；对全市城市建设档案事业进行业务指导。建立地下管线综合管理信息的动态更新管理机制：接收新建、更改、废弃地下管线档案，并数据入库。对地下管线进行修补测及数据入库。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市城市建设档案馆内设办公室、业务科、声像科、档案管理科4个职能科室。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城市建设档案馆1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入334.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加97.38万元。

　　2024年预算支出334.81万元，其中：基本支出290.71万元、项目支出44.10万元，比上年增加97.38万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入334.81万元，主要是本年收入334.81万元，上年结转收入0万元，比上年增加97.38万元。

　　一般公共预算支出334.81万元，主要包括：城乡社区支出246.11万元，社会保障和就业支出59.06万元，卫生健康支出7.65万元，住房和保障支出21.99万元，比上年增加97.38万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出334.81万元，主要包括：城乡社区支出246.11万元，社会保障和就业支出59.06万元，卫生健康支出7.65万元，住房和保障支出21.99万元，一般公共预算支出比上年增加97.38万元，主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出290.71万元。其中：工资福利支出248.43万元；商品和服务支出18.8万元；对个人和家庭的补助23.48万元。一般公共预算基本支出较上年增加97.38万元。主要原因是：人员工资政策性调资，增加人员经费，本年单列绩效、退休人员统筹待遇、一次性奖金、职业年金纳入部门预算编制和公开范围。

　　五、事业运行经费安排情况说明

　　孝感市城市建设档案馆2024年事业运行经费18.80万元，主要包括：办公费0.60万元、水费0.8万元、电费1.00万元、专用材料购置费0万元、工会经费1.80万元、其他商品和服务支出14.60万元。机关运行经费比上年增加13.64万元，主要原因是提升办公质量，增加日常公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，与上年度保持一致。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.60万元，用于购买A4复印纸。政府采购预算比上年减少0.2万元，主要是复印纸采购量减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城市建设档案馆资产总计72.02万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产72.02万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少7.00万元，主要是本年度进行资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市城市建设档案馆固定资产72.02万元。其中：房屋及建筑物类58.13万元、通用设备类0.27万元、家具用具13.62万元。比上年减少7.00万元，主要是本年度进行资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年孝感市城市建设档案馆预算支出44.10万元实施绩效目标管理，共1个二级项目支出绩效目标项目。

　　1、城市建设档案馆城建档案及地下管线综合管理专项项目，预算安排44.10万元。主要内容是完成档案整理卷数2000卷，档案扫描上架率达100%，档案整理质量达标，增加档案查阅利用册数，查阅利用满意率达95%以上，无档案损坏丢失事故；完成档案地下管线修补测长度达50公里以上，数据验收合格并入库，保障地下管线信息资源利用率满意度达95%以上。绩效目标是有效地保护和利用档案，实现城建档案管理的规范化、标准化和现代化；地下管线信息资源得到有效利用和开发，向社会提供管线成果利用服务，为我市管线安全运行，提供有效依据。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市城市建设档案馆无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格