孝感市人民政府

总工会2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家大局，贯彻市委和省总工会确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

　　（二）组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作，推动做好城镇困难职工脱困解困工作。

　　（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　（四）负责监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会制度为基本形式的职工民主管理工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　（五）协助县（市）区党委、市直部门党委（党组）和大型企事业单位党委调整配备好同级工会领导班子，指导县（市）区及市直部门工会换届选举工作；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责乡镇以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

　　（六）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

　　（七）负责全国劳模、五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及省劳模、省五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者及市劳模、市五一劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

　　（九）履行机关及直属单位党建主体责任，负责机关离退休干部的管理和服务工作。

　　（十）完成上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市总工会是参照公务员制度管理的人民团体，孝感市总工会本级为市级财政预算一级单位，二个独立核算的二级事业单位。孝感市总工会机构设置8个部室：办公室、组宣部（网络工作部）、经技部、生活保障部、财资部、民管法律部、女工部、经审办，孝感市总工会机关在职人员编制17人，离退休人数20人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含局机关1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入510.81万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加207.86万元。

　　2024年预算支出510.81万元，其中：基本支出510.81万元，比上年增加207.86万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：将在职人员绩效工资、退休人员退休费纳入财政预算导致。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入510.81万元，主要是本年收入510.81万元，上年结转收入0万元，比上年增加207.86万元。支出510.81万元，主要包括：一般公共服务支出321.52万元，社会保障和就业支出133.03万元，卫生健康支出22.50万元，住房保障支出33.75万元，比上年增加207.86万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：将在职人员绩效工资、退休人员退休费纳入财政预算导致。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出510.81万元。其中：一般公共服务支出321.52万元；社会保障和就业支出133.03万元；卫生健康支出22.50万元；住房保障支出33.75万元。一般公共预算支出较上年增加207.86万元，主要原因是：将在职人员绩效工资、退休人员退休费纳入财政预算导致。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出510.81万元。其中：工资福利支出382.99万元；商品和服务支出43.34万元；对个人和家庭的补助84.48万元。一般公共预算基本支出较上年增加207.86万元，主要原因是：将在职人员绩效工资、退休人员退休费纳入财政预算导致。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市总工会2024年机关运行经费43.34万元，主要包括：物业管理费0.84万元、工会经费2.59万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出36.21万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.16万元，主要原因是1名退休干部去世离退休人员工作经费减少导致。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年无增减变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　本部门2024年无财政资金政府采购支出，较2023年无变化。

　　八、国有资产占用情况说明

　　本部门截至目前无占用国有资产的情况。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出510.81万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标、0个二级项目支出绩效目标。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格

部门整体绩效目标批复表-总工会.xlsx