孝感市人民政府

孝感市国土资源信息档案中心2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　我中心主要职能包括：保护和合理利用土地提供国土资源系统信息网络服务，国土资源系统信息网络规划建设管理，信息资源开发利用更新维护。对局机关及所属事业单位档案收集、归档、查阅、管理和档案资源的开发利用等。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市国土资源信息档案中心2024年部门预算编制范围的预算单位为1个，未设置内设机构。核定事业编制8人，包括主任1人，2024年在职在编人员7人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市国土资源信息档案中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入122.64万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入122.64万元），比上年增加40.51万元。

　　2024年预算支出122.64万元，其中：基本支出122.64万元、项目支出0万元，比上年增加40.51万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是政策性人员增资及事业单位单列绩效；二是社会保障缴费中养老保险和职业年金部分政策性提高。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入122.64万元，主要是本年收入122.64万元，上年结转收入0万元，比上年增加40.51万元。支出122.64万元，主要包括：社会保障和就业支出16.23万元，卫生健康支出3.49万元，自然资源海洋气象等支出92.84万元，住房保障支出10.08万元，比上年增加40.51万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是政策性人员增资及事业单位单列绩效；二是社会保障缴费中养老保险和职业年金部分政策性提高。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出122.64万元。其中：社会保障和就业支出16.23万元，卫生健康支出3.49万元，自然资源海洋气象等支出92.84万元，住房保障支出10.08万元。一般公共预算支出较上年增加40.51万元，主要原因是：一是政策性人员增资及事业单位单列绩效；二是社会保障缴费中养老保险和职业年金部分政策性提高。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出122.64万元。其中：工资福利支出113.82万元；商品和服务支出8.82万元。一般公共预算基本支出较上年增加40.51万元，主要原因是：一是政策性人员增资及事业单位单列绩效；二是社会保障缴费中养老保险和职业年金部分政策性提高。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源信息档案中心2024年事业运行经费8.82万元，主要包括：办公费0.51万元、专用材料购置费0万元、差旅费0.8万元、培训费0.01万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.1万元、工会经费0.82万元、其他商品和服务支出6.4万元。机关运行经费比上年减少0.06万元，主要原因是2023年度离职1人。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.18万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.18万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费较上年无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.22万元，其中0.22万元用于打印纸采购。政府采购预算比上年减少0.58万元，主要是上年度有办公家具采购0.2万元预算，本年度无此项支出，打印纸采购预算也因厉行节约政策减少0.38万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源信息档案中心资产总计6.13万元。其中：固定资产6.13万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增长0万元，主要是未新增国有资产。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源信息档案中心固定资产6.13万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类4.14万元、专用设备类0万元、家具类1.99万元、其他0万元。比上年增长0万元，主要是未新增国有资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、项目预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格