孝感市人民政府

孝感市城乡规划局临空经济区分局

2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　市规划局临空分局是2013年4月批准成立的正科级事业单位，受市城乡规划局委托，主要承担临空经济区规划范围内（85.2平方公里）建设项目规划的编制、申报及实施工作；村庄集并的规划编制、审批及管理工作；建设项目的受理、审批和批后管理工作；测绘管理工作等职能。

　　二、本部门机构设置情况

　　机构情况：我单位设综合科、业务科2个副科级内设机构。人员情况：我单位核定编制6名，实有在编人员6人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城乡规划局临空经济区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入111.94万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加48.16万元。

　　2024年预算支出111.94万元，其中：基本支出94.94万元、项目支出17万元，比上年增加48.16万元。

　　收支预算增加的主要原因是：增加了单列绩效、项目资金及人员正常晋级。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入111.94万元，主要是本年收入111.94万元，比上年增加48.16万元。支出111.94万元，主要包括：社会保障和就业支出12.7万元，卫生健康支出2.84万元，自然资源海洋等气象支出88.61万元，住房保障支出7.79万元，比上年增加48.16万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：增加了单列绩效、项目资金及人员正常晋级。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出111.94万元。其中：社会保障和就业支出12.7万元，卫生健康支出2.84万元，自然资源海洋等气象支出88.61万元，住房保障支出7.79万元。一般公共预算支出较上年增加48.16万元，主要原因是：增加了单列绩效、项目资金及人员正常晋级。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出94.94万元。其中：工资福利支出88.27万元；商品和服务支出6.67万元。一般公共预算基本支出较上年增加31.16万元，主要原因是：增加了单列绩效及人员正常晋级。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城乡规划局临空经济区分局2024年机关运行经费6.67万元，主要包括：办公费1.2万元、专用材料购置费0万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出4.8万元。机关运行经费比上年减少3.15万元，主要原因是2023年度按参公单位标准核定公用经费，2024年按事业单位标准核定。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.35万元，下降原因主要是车辆费放入项目。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.5万元，主要是采购复印纸。政府采购预算比上年增长0.5万元，主要是因工作需要调增采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局临空经济区分局资产总计1.28万元。其中：流动资金0.23万元，占总资产比重17.97%；固定资产1.05万元，占总资产比重82.03%。国有资产比上年减少2.72万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局临空经济区分局固定资产原值19.34万元，净值1.05万元。其中：通用设备类0.91万元、家具用具类0.14万元。比上年减少2.72万元，主要是固定资产计提了折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格