孝感市人民政府

孝感市不动产登记中心2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　负责市级不动产登记业务的申请、受理、审核、登薄、发证工作;负责不动产权籍调查工作，负责不动产登记资料的收集、整理、共享、归档及社会查询服务;负责建立不动产登记信息管理基础平台，做好信息基础平台数据库建设、更新、管理及维护;配合做好不动产权属争议调处;承办上级交办的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市不动产登记中心内设机构4个，分别是综合科、受理科、审核科、登记科。总编制人数40人，其中：事业编制40人，在职实有人数38人，事业38人，离退休人员9人，其中：退休9人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市不动产登记中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入971.37万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入971.37万元），比上年增加530.77万元。

　　2024年预算支出971.37万元，其中：基本支出700.5万元、项目支出270.87万元，比上年增加530.77万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是在职人员增加了单列核定绩效工资及一次性奖金、退休人员统筹待遇资金222.41万元。二是社保及公积金缴费金额增加37.49。三是增加了项目资金270.87万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入971.37万元，主要是本年收入971.37万元，比上年增加530.77万元。支出971.37万元，主要包括：自然资源海洋气候等支出781.22万元，社会保障和就业支出113.99万元，卫生健康支出20.29万元，住房保障支出55.87万元，比上年增加530.77万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是在职人员增加了单列核定绩效工资及一次性奖金、退休人员统筹待遇资金222.41万元。二是社保及公积金缴费金额增加37.49。三是增加了项目资金270.87万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出971.37万元。其中：自然资源海洋气候等支出781.22万元，社会保障和就业支出113.99万元，卫生健康支出20.29万元，住房保障支出55.87万元。一般公共预算支出较上年增加530.77万元，主要原因是：一是在职人员增加了单列核定绩效工资及一次性奖金、退休人员统筹待遇资金222.41万元。二是社保及公积金缴费金额增加37.49。三是增加了项目资金270.87万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出700.5万元。其中：工资福利支出632.92万元；商品和服务支出44.77万元；对个人和家庭的补助22.81万元。一般公共预算基本支出较上年增加259.9万元，主要原因是：一是在职人员增加了单列核定绩效工资及一次性奖金、退休人员统筹待遇资金222.41万元。二是社保及公积金缴费金额增加37.49。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　本单位2024年机关运行经费44.77万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费0.2万元、咨询费0.09万元、手续费0.05万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.1万元，培训费0.2万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.2万元、工会经费5.27万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出32.5万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少0.21万元，主要原因是厉行节约。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费1.5万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加0.2万元，增加主要原因是本单位公务车系2016年成立市不动产登记中心时从局系统其他单位划拨车辆，该车购置车龄长，零件多已老化，经常出故障，维修费稍增加。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算31.32万元，其中30万元用于营商环境要求购置不动产登记窗口大厅自助打证机，1.32万元用于购置办公A4纸张。政府采购预算比上年增长29.55万元，主要原因一是营商环境要求增加购置不动产登记窗口大厅自助打证机30万元，二是购置办公用纸费用秉承厉行节约原则减少0.45万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位资产总计46.84万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产14.77万元，占总资产比重32%；无形资产32.07万元，占总资产比重68%。国有资产比上年减少16.67万元，主要是固定资产计提折旧减少了8.77万元，无形资产摊销减少了7.9万元，本年无新增国有资产。

　　截至2023年12月31日，本单位固定资产净值14.77万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0.67万元（含车改未处置车辆）、通用设备类2.94万元、家具用具11.16万元。比上年减少8.77万元，主要是交通运输工具类计提折旧减少2.43万元（含车改未处置车辆）、通用设备类计提折旧减少5.23万元、家具用具计提折旧减少1.11万元，本年无新增固定资产。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格