孝感市人民政府

孝感市国土资源局新华国土资源所

2024年度部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市国土资源局新华国土资源所，主要职责：

　　（一）管理辖区内个人建房用地，规范新征（拨）用地和土地使用权的出让、转让行为。

　　（二）监督检查辖区内个人用地，制止和查处违法用地和乱占耕地行为，保护土地使用权拥有者的合法权益，调解处理土地权属纠纷、争议。

　　（三）负责辖区内所有国家、集体和个人用地土地使用权的初始登记和发证，负责办理个人出让、转让划拨变更土地登记的报批手续。

　　（四）负责辖区土地资源和土地利用情况的调查。

　　（五）完成上级安排的其他工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位暂未设定内部科室。

　　孝感市国土资源局新华国土资源所总编制人数13人，其中：行政编制0人，事业编制13人（其中：参照公务员法管理13人）。在职实有人数7人，其中行政0人，事业7人（其中：参照公务员法管理7人）。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市国土资源局新华国土资源所1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入163.69万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入163.69万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加64.75万元。

　　2024年预算支出163.69万元，其中：基本支出163.69万元、项目支出0万元，比上年增加64.75万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加了绩效工资、一次性奖金、以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入163.69万元，主要是本年收入163.69万元，上年结转收入0万元，比上年增加64.75万元。支出163.69万元，主要包括：社会保障和就业支出25.26万元，卫生健康支出5.67万元，自然资源和海洋气象等支出120.77万元，住房保障支出11.99万元，比上年增加64.75万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加了绩效工资、一次性奖金、以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出163.69万元。其中：一般公共服务支出120.77万元；社会保障和就业支出25.26万元；卫生健康支出5.67万元；自然资源和海洋气象等支出120.77万元，住房保障支出11.99万元。一般公共预算支出较上年增加64.75万元，主要原因是：增加了绩效工资、一次性奖金、以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出163.69万元。其中：工资福利支出135.69万元；商品和服务支出21.28万元；对个人和家庭的补助6.72万元。一般公共预算基本支出较上年增加64.75万元，主要原因是：增加了绩效工资、一次性奖金、以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源局新华国土资源所2024年机关运行经费21.28万元，主要包括：办公费3.30万元、印刷费1.00万元、咨询费0.50万元、水电费0.40万元、邮电费0.25万元、物业管理费1.1万元、差旅费0.50万元、培训费0.20万元、工会经费3.40万元、福利费5.00万元、其他商品和服务支出4.61万元、日常维修费1.00万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.12万元，主要原因是人员增加所致运行经费预算增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元，因本预算单位无公车；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.2万元，下降原因主要是2024年无公务接待费预算。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.33万元，其中0.33万元用于碎纸机，复印纸。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年减少3.82万元，主要是主要是缩减了办公设备购置预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局新华国土资源所资产总计223.59万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产223.59万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少7.98万元，主要是办公楼与无形资产（土地）2023年无偿调拨给市城投公司。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局新华国土资源所固定资产223.59万元。其中：房屋及建筑物类221.77万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.82万元、专用设备类0万元、其他0万元。比上年减少７.98万元，主要是办公楼与无形资产2023年无偿调拨给市城投公司。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无发生重点项目预算绩效目标。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、日常维修费。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格