孝感市人民政府

孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局

2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局的主要职能：保护和合理利用土地提供管理服务。双峰山旅游度假区辖区国土资源和矿产资源管理，其他相关社会服务。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局为市自然资源和规划局所属参照公务员管理的事业单位，机构规格为正科级。

　　纳入2023年部门预算事业单位1个：孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局，无内设机构。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入104.52万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入104.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加46.47万元。

　　2024年预算支出104.52万元，其中：基本支出104.52万元、项目支出0万元，比上年增加46.47万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金和工伤保险预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入104.52万元，主要是本年收入104.52万元，比上年增加46.47万元。支出104.52万元，主要包括社会保障和就业支出15.30万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出8.27万元，自然资源海洋气象等支出77.17万元，比上年增加46.47万元。

　　财政拨款收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金和工伤保险预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出104.52万元。其中：社会保障和就业支出15.3万元，卫生健康支出3.78万元，住房保障支出8.27万元，自然资源海洋气象等支出77.17万元。一般公共预算支出较上年增加46.47万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金和工伤保险预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出104.52万元。其中：工资福利支出93.39万元；商品和服务支出8.49万元；对个人和家庭的补助2.64万元。一般公共预算基本支出较上年增加46.47万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金和工伤保险预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局2024年机关运行经费8.49万元，主要包括：办公费1.25万元、咨询费0.8万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.83万元、物业管理费0.2万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.6万元、福利费0.6万元、其他商品和服务支出0.51万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.1万元，主要原因是工会经费增加0.1万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作,；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.5万元，下降原因主要是响应国家政策，缩减开支。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.9万元，主要用于采购复印纸0.1万元，采购国产电脑0.8万元。政府采购预算比上年增长0.9万元，主要是上年度无政府采购安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局资产总计1.33万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值1.33万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少0.31万元，主要是本年计提了固定资产折旧导致资产净值减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局双峰山旅游度假区分局固定资产净值1.33万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元、通用设备类0.07万元、其他1.26万元。固定资产比上年减少0.31万元，主要是本年计提了固定资产折旧导致资产净值减少。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位是二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格