孝感市人民政府

孝感市野生动物和森林植物保护站2024年部门预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市野生动物和森林植物保护站是正科级事业单位。具体职能有：

　　（一）宣传相关的法律法规，参加编制本市野生动物和森林植物保护工作规划；

　　（二）负责全市森林植物检疫工作，发布林业有害生物预测预报，制定防治方案并组织实施，协调县市区联合防治工作；

　　（三）负责对捕猎、驯养陆生野生动物和采集、加工森林植物等行为予以监督管理；

　　（四）组织全市野生动物和森林植物保护工作人员培训；

　　（五）负责全市陆生野生动物疫源疫病监测管理工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市野生动物和森林植物保护站2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

　　（一）内设机构

　　办公室

　　（二）二级单位

　　孝感市野生动物和森林植物保护站

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市野生动物和森林植物保护站1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入122.85元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年增加43.19万元。

　　2024年预算支出122.85万元，其中：基本支出108.02万元、项目支出14.83万元，比上年增加43.19万元。

　　收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金预算。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入122.85万元，主要是本年收入122.85万元，比上年增加43.19万元。支出122.85万元，主要包括社会保障和就业支出18.29万元，卫生健康支出3.27万元，住房保障支出8.65万元，农林水支出92.64万元，比上年增加43.19万元。

　　财政拨款收支预算增加变化的主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金预算。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出122.85万元。其中：社会保障和就业支出18.29万元，卫生健康支出3.27万元，住房保障支出8.65万元，农林水支出92.64万元。一般公共预算支出较上年增加43.19万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金预算。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出108.02万元。其中：工资福利支出98.22万元；商品和服务支出5.77万元；对个人和家庭的补助4.03万元。一般公共预算基本支出较上年增加43.19万元，主要原因是：一是人员目标考核奖励、单列核定绩效工资、退休人员统筹待遇列入年初预算编报范围导致人员经费收支预算较上年增加，二是增加了职业年金预算。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市野生动物和森林植物保护站2024年机关运行经费5.77万元，主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.77万元、其他商品和服务支出4.3万元，专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0万元。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算2.2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年减少0万元，与上年相比无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.1万元，主要用于采购复印纸，比上年增加0.1万元，增加的主要原因是先前采购的复印纸已使用完需要重新采购。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市野生动物和森林植物保护站资产总计32.68万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值32.68万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少8.13万元，主要是本年计提了固定资产折旧导致资产净值减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市野生动物和森林植物保护站固定资产原值96.59万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类13.28万元、通用设备类83.22万元、其他0.09万元。比上年增长0万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出14.83万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标。

　　1.野生动物保护经费项目，预算安排5万元，主要内容是用于提升野生动物保护和疫源疫病监测预警能力。绩效目标是有效开展野生动物保护和疫源疫病监测防控，及时阻断可能的传染源和传播途径，防止野生动物疫病的传播和扩散，保障自然生态安全。

　　2.林业有害生物防治经费项目，预算安排9.83万元，主要内容是用于弥补林业有害生物监测防治工作经费的不足。绩效目标是全面开展林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾工作，组织防治技能培训，提高防治技能，使培训人员满意度达到85%，林业有害生物成灾控制在13.66‰以下，无公害防治率达到88%以上，测报准确率达到89%以上；开展有害生物防治检查督办，采用短信、标牌、横幅、宣传册等形式进行宣传有害生物防治知识，规范有害生物防治档案，推动林业有害生物防治工作如期完成，保障林业资源生态安全。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位是二级预算单位，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格