孝感市人民政府

孝感市国土资源局临空经济区分局2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　受市国土资源局委托，负责临空经济区规划范围内的土地资源、矿产资源的管理、利用和保护工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　纳入孝感市国土资源局临空经济区分局2023年部门预算编制范围的预算单位为1个，内部设置情况：内设副科级的综合科、业务科、核定事业编制6名。其中：局长1名（高配为正科级）；副科级领导职数2名。

　　三、预算编报总体情况

预算数据包含孝感市国土资源局临空经济区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入135.13万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入135.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加72.12万元。

　　2024年预算支出135.13万元，其中：基本支出118.13万元、项目支出0万元，其他支出17.00万元，比上年增加72.12万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是人员工资政策性调资，在职人员工资提高，发放奖金及单列绩效，增加人员经费。二是项目支出增加17万元。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入135.13万元，主要是本年收入135.13万元，上年结转收入0万元，比上年增加72.12万元。

　　一般公共预算支出135.13万元，主要包括：社会保障和就业支出15.89万元，卫生健康支出3.61万元，自然资源海洋气象等支出105.80万元，住房和保障支出9.83万元，比上年增加72.12万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员工资政策性调资，在职人员工资提高，发放奖金及单列绩效，增加人员经费。二是项目支出增加17万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出135.13万元，主要包括：社会保障和就业支出15.89万元，卫生健康支出3.61万元，自然资源海洋气象等支出105.80万元，住房和保障支出9.83万元，比上年增加72.12万元，主要原因是：一是人员工资政策性调资，在职人员工资提高，发放奖金及单列绩效，增加人员经费。二是项目支出增加17万元。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出118.13万元。其中：工资福利支出111.28万元；商品和服务支出6.85万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加55.12万元。主要原因是：人员工资政策性调资，在职人员工资提高，发放奖金及单列绩效，增加人员经费。

　　五、机关运行经费安排情况说明

孝感市国土资源局临空经济区分局2024年机关运行经费6.85万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.05万元、电费0.05万元、差旅费0.3万元、专用材料购置费0万元、工会经费0.85万元、其他交通费用0.08万元、其他商品和服务支出4.80万元。机关运行经费比上年减少4.02万元，主要原因是坚持厉行勤俭，减少公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，与上年度保持一致。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.72万元。比上年预算减少1.58万元，主要用于购买A4复印纸。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局临空经济区分局资产总计2.01万元。其中：流动资产0.75万元，占总资产比重37.31%；固定资产1.26万元，占总资产比重62.69%。国有资产比上年减少15.57万元，主要是本年度进行资产折旧0.28万元及资产处置15.29万元。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局临空经济区分局固定资产1.26万元。其中：房屋及建筑物类0万元、通用设备类1.26万元、家具用具0万元。比上年减少16.12万元，主要是本年度进行资产折旧0.28万元及资产处置15.84万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况，与上年度一致。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市国土资源局临空经济分局二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格