孝感市人民政府

孝感市城乡规划局孝南分局2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）根据市规划局授权或委托，市规划局孝南分局主要负责孝南区城镇、乡村（不含开发区托管范围）规划的管理，负责乡镇建设项目规划的编制、申报及实施工作；负责村庄集并的规划编制、审批及管理工作；负责项目的受理、预审及批后管理工作。

　　（二）查处所辖区域内的违法建设行为等工作。

　　（三）参与本辖区内违法建设的听证、复议、诉讼和申请法院强制执行工作；负责村镇规划的实施的违法建设案件的档案管理工作；负责测绘管理工作。

　　（四）承担上级交办的其他工作任务。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位内设机构4个，分别是综合科、项目预审科、建设管理科、村镇管理科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城乡规划局孝南分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入175.74万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入175.74万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加29.83万元。

　　2024年预算支出175.74万元，其中：基本支出175.74万元、项目支出0万元，比上年增加29.83万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是增加了单列核定绩效工资、一次性奖金以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入175.74万元，主要是本年收入175.74万元，上年结转收入0万元，比上年增加29.83万元。支出175.74万元，主要包括：社会保障和就业支出25.78万元、卫生健康支出5.07万元、自然资源海洋气象等支出130.80万元、住房保障支出14.09万元，比上年增加29.83万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是增加了单列核定绩效工资、一次性奖金以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出175.74万元。其中：社会保障和就业支出25.78万元、卫生健康支出5.07万元、自然资源海洋气象等支出130.80万元、住房保障支出14.09万元。一般公共预算支出较上年增加29.83万元，主要原因是增加了单列核定绩效工资、一次性奖金以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出175.74万元。其中：工资福利支出159.41万元；商品和服务支出13.4万元；对个人和家庭的补助2.93万元。一般公共预算基本支出较上年增加29.83万元，主要原因是增加了单列核定绩效工资、一次性奖金以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城乡规划局孝南分局2024年机关运行经费13.4万元，主要包括：办公费0.79万元、工会经费2.80万元、其他商品和服务支出9.81万元。机关运行经费比上年减少7.49万元，主要原因是坚持厉行勤俭，减少日常公用经费支出。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费与上年一致。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.3万元，其中0.3万元用于采购复印纸。政府采购预算比上年减少1万元，主要是上年预算采购1台打印机。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局孝南分局资产总计2.46万元。其中：流动资产1.08万元，占总资产比重43.9%；固定资产1.38万元，占总资产比重56.1%。国有资产比上年减少0.36万元，主要是资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局孝南分局固定资产1.38万元。其中：通用设备类0.34万元、家具用具1.04万元。比上年减少0.65万元，主要是资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格