孝感市人民政府

孝感市国土整治中心2024年部门预算公开情况说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　孝感市国土整治中心为市自然资源和规划局管理的正科级参公事业单位。职责为：编制全市土地整理项目规划；开展后备土地资源调查，参与编制全市土地整理专项规划；承担我市土地整理重点项目、示范项目和大中型项目的开发工作；实施孝感地区建设用地的占补平衡工作；参与对县市区土地开发整理项目的验收和复核；开发土地开发整理和农地转用项目的咨询、服务和评价工作。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市国土整治中心为孝感市自然资源和规划局所属的正科级参公事业单位，内设科室三个：综合科、规划科、实施管理科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市国土整治中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入322.74万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中一般公共预算拨款收入322.74万元，政府性基金拨款收入0万元），比上年增加187.98万元。

　　2024年预算支出322.74万元，其中：基本支出271.74万元、项目支出51万元，比上年增加187.98万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加了事业编制人员单列考核绩效工资、职业年金、工伤保险和项目支出。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入322.74万元，主要是本年收入322.74万元，比上年增加187.98万元。支出322.74万元，主要包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出55.71万元，卫生健康支出9.21万元，自然资源海洋气象等支出237.90万元，住房保障支出19.92万元，比上年增加187.98万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加了事业编制人员单列考核绩效工资、职业年金、工伤保险和项目支出。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出322.74万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会服务和就业支出55.71万元；卫生健康支出9.21万元；自然资源海洋气象等支出237.9万元，住房保障支出19.92万元，一般公共预算支出较上年增加187.98万元，主要原因是：增加了事业编制人员单列考核绩效工资、职业年金、工伤保险和项目支出。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出271.74万元。其中：工资福利支出224.97万元；商品和服务支出22.40万元；对个人和家庭的补助24.37万元。一般公共预算基本支出较上年增加187.98万元，主要原因是：增加了事业编制人员单列考核绩效工资、职业年金、工伤保险和其他支出。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市国土整治中心2024年机关运行经费22.40万元，主要包括：办公费2.00万元、印刷费0.50万元、咨询费1.20万元、物业管理费0.50万元、差旅费8.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0万元、工会经费1.47万元、福利费1.76 万元、其他商品和服务支出1.97万元、日常维修费1万元,专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长0.34万元，主要原因是差旅费略有增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费 0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费0万元。公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少1万元，下降原因压缩开支落实过紧日子思想。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，无政府采购计划安排。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土整治中心资产总计39.69万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%;固定资产39.69万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加0万元，主要是无固定资产新增、处置报废和固定资产无偿调拨。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土整治中心固定资产39.69万元。其中：通用设备类28.99万元、家具、用具装具类10.70万元。比上年增长0万元，主要是无新增固定资产处置报废和固定资产无偿调拨。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位本年无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格