孝感市人民政府

孝感市城乡规划局开发区分局2024年度部门预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　城乡规划局开发区分局作为市自然资源和规划局的二级单位，负责开发区规划管理。辖区范围内城市规划、勘察测绘和市政测量实施管理，国土、区域、经济和社会发展规划参与制定土地使用权出让、转让的规划控制管理、建设项目受理、现场勘察、建设项目选址、可行性研究及预审组织参与建设项目批后管理。

　　二、本部门机构设置情况

　　本单位为参公事业单位，经费形式全额财政拨款，内设3个机构分别为：综合科、项目预审科、建设管理科。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市城乡规划局开发区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入217.60万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入217.60万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加92.06万元。

　　2024年预算支出217.60万元，其中：基本支出217.60万元、项目支出0万元，比上年增加92.06万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是今年预算公开增加了绩效奖励工资项目，二是新考录和遴选2名人员增加了工资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入217.60万元，主要是本年收入217.60万元，上年结转收入0万元，比上年增加92.06万元。支出217.60万元，主要包括：社会保障和就业支出26.76万元、卫生健康支出29.51万元、自然资源海洋气象等支出161.33万元，比上年增加92.06万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是今年预算公开增加了绩效奖励工资项目，二是新考录和遴选2名人员增加了工资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年财政拨款预算收入217.60万元，主要是本年收入217.60万元，上年结转收入0万元，比上年增加92.06万元。支出217.60万元，主要包括：社会保障和就业支出26.76万元、卫生健康支出29.52万元、自然资源海洋气象等支出161.33万元，一般公共预算支出较上年增加92.06万元，主要原因：一是今年预算公开增加了绩效奖励工资项目，二是新考录和遴选2名人员增加了工资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出217.60万元。其中：工资福利支出199.89万元；商品和服务支出17.71万元；一般公共预算基本支出较上年增加92.06万元，主要原因是：一是今年预算公开增加了绩效奖励工资项目，二是新考录和遴选2名人员增加了工资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市城乡规划局开发区分局2024年机关运行经费17.71万元，主要包括：办公费8.00万元、印刷费0.27万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.42万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费0.30万元、委托业务费4.00万元、工会经费1.32万元、福利费1.00万元、专用材料购置费0元，机关运行经费较上年增加0.22万元，主要原因是单位新考录和遴选2名人员经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.80万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.80万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.20万元，下降原因是根据工作实际需要安排。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算2.54万元，其中货物类采购金额2.54万元，用于采购碎纸机、多功能一体机、扫描仪、投影仪、复印纸；工程类采购金额0万元；服务类采购金额0万元。政府采购预算比上年减少1.91万元，主要是根据工作实际需要安排。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局开发区分局资产总计5.41万元。其中：流动资产0万元，占总资产比重0%；固定资产5.41万元，占总资产比重100%。国有资产比上年增加0.41万元，主要是2023年度采购办公桌椅1.51万元以及正常的资产折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市城乡规划局开发区分局固定资产5.41万元。其中：通用设备类3.25万元、家具用具2.16万元。比上年增加0.41万元，主要是2023年度采购办公桌椅1.51万元以及正常的资产折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格