孝感市人民政府

孝感市国土资源局城区分局2024年预算公开说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　（一）组织编制和实施所辖范围内国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划和其他专项规划。

　　（二）监督检查城区四个国土资源所行政执法和土地资源规划执行情况；依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处所辖及相邻范围内的土地权属纠纷，查处违法案件。

　　（三）组织落实耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，确保耕地占补平衡。

　　（四）组织所辖范围内土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍管理、土地登记等工作。

　　（五）拟定并组织实施所辖范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购工作；实施国有土地划拨使用目录指南；实施街道、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理；依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

　　（六）指导、监督土地使用权价格管理；承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

　　（七）安排并监督检查市财政拨付的国土资源工作经费及其他资金；会同有关部门安排并监督使用市级耕地开垦专项资金。

　　（八）承办上级交办的其他事项。

　　二、本部门机构设置情况

　　内设机构6个。分别是办公室、规划科、财务科、地籍管理科、土地利用管理科、执法监察科。

　　孝感市国土资源局城区分局总编制人数43人，其中：事业编制43人（其中：参照公务员法管理43人）。在职实有人数33人，事业33人（其中：参照公务员法管理33人）。离退休人员25人，其中：退休25人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据为孝感市国土资源局城区分局1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入803.21万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入803.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加353.75万元。

　　2024年预算支出803.21万元，其中：基本支出803.21万元，项目支出0万元，比上年增加353.75万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加了绩效工资、一次性奖金、以及单位部分职业年金、退休人员统筹待遇资金。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入803.21万元，主要是本年收入803.21万元，上年结转收入0万元，比上年增加353.75万元。支出803.21万元，主要包括：社会保障和就业支出185.30万元，卫生健康支出25.72万元，自然资源海洋气象等支出536.76万元，住房保障支出55.43万元，比上年增加353.75万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：社会保障和就业支出比上年增加135.97万元，卫生健康支出比上年增加2.31万元，自然资源海洋气象等支出比上年增加206.86万元，住房保障支出比上年增加8.61万元。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出803.21万元。其中：社会保障和就业支出185.30万元，卫生健康支出25.72万元，自然资源海洋气象等支出536.76万元，住房保障支出55.43万元。一般公共预算支出较上年增加353.75万元，主要原因是：社会保障和就业支出比上年增加135.97万元，卫生健康支出比上年增加2.31万元，自然资源海洋气象等支出比上年增加206.86万元，住房保障支出比上年增加8.61万元。。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出803.21万元。其中：工资福利支出626.6万元；商品和服务支出80.09万元；对个人和家庭的补助96.52万元。一般公共预算基本支出较上年增加353.77万元，主要原因是：工资福利支出较上年增加262.34万元；商品和服务支出较上年增加1万元；对个人和家庭的补助较上年增加90.41万元。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市国土资源局城区分局2024年机关运行经费80.09万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、邮电费2万元、物业管理费1.75万元、差旅费4.69万元、维修费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费12.09万元、福利费26.89万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出19.67万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长1万元，主要原因是增加人员后福利费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.3万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元，公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算与上年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算3.56万元，其中2.7万元用于购置碎纸机、便携式电脑、打印机等，0.86万元用于复印纸采购。政府采购预算比上年减少8.32万元，主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约政府采购费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局城区分局资产总计28.78万元。其中：流动资金10.07万元，占总资产比重34.99%；固定资产18.71万元，占总资产比重65.01%。国有资产比上年减少2.46万元，主要是资产累计折旧。

　　截至2023年12月31日，孝感市国土资源局城区分局固定资产18.71万元。其中：房屋及建筑物类6.79万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类7.9万元、专用设备类0万元、家具用具4.02万元。比上年减少2.46万元，主要是资产累计折旧。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格