孝感市人民政府

孝感市土地收购储备供应中心

2024年度部门预算编制说明

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　1、依法征收集体土地、收回（包括依据市政府孝感政发〔2017〕9号文件，房屋依法征收的，国有土地使用权同时收回，下同）和收购国有土地；组织必要的前期开发，统一归口国土资源主管部门管理，土地储备机构具体实施。除规划用途为工业、仓储以外的土地，由市收储中心统一纳入储备。

　　2、编制和执行土地储备计划，包括拟征收、收回、收购的土地规模和地块清单，储备土地前期开发计划，储备土地供应计划，储备土地临时管护计划，储备土地资金需求量等，未列入储备计划的项目，原则上不予实施储备。

　　3、施行土地入库出库管理。入库储备土地必须是产权清晰的土地，且须办理储备土地登记手续。后期实施储备土地供应需办理出库手续。

　　4、统一储备资金管理。所有的收储资金（包括集体土地征收补偿款、土地收回补偿价款）统一申请市财政拨回到市收储中心收储资金专户，然后统一拨付。

　　二、本部门机构设置情况

　　根据“三定”方案，土地储备中心的主要职责是代表市政府履行孝感市城区规划范围内（含孝南区、高新区、临空区、双峰山旅游度假区）土地收购储备工作，机构规格为副县级，经费实行财政全额拨款，定编6名，其中领导职数1正1副。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市土地收购储备供应中心一个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入93.99万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入93.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年减少8.79万元。

　　2024年预算支出93.99万元，其中：基本支出93.99万元、项目支出0万元，比上年减少8.79万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员的减少，退休一人，调出两人，人员经费减少。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入93.99万元，主要是本年收入93.99万元，上年结转收入0万元，比上年减少8.79万元。支出93.99万元，主要包括：自然资源海洋气候等支出68.65万元，社会保障和就业支出15.27万元，卫生健康支出2.63万元，住房保障支出7.44万元。比上年减少8.79万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员的减少，退休一人，调出两人，人员经费减少。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出93.99万元。其中：自然资源海洋气候等支出68.65万元；社会保障和就业支出15.27万元；卫生健康支出2.63万元，住房保障支出7.44万元。一般公共预算支出较上年减少8.79万元，主要原因是：人员的减少，退休一人，调出两人，人员经费减少。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出93.99万元。其中：工资福利支出84.14万元；商品和服务支出6.62万元；对个人和家庭的补助3.23万元。一般公共预算基本支出较上年减少8.79万元，主要原因是：人员的减少，退休一人，调出两人，人员经费减少。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市土地收购储备供应中心2024年机关运行经费6.62万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.1万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.8万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年减少4.63万元，主要原因是2023年我单位人员工资由参公职级工资变为事业薪级工资，人员公用经费相应减少。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0.1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0.1万元，下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0.1万元，其中0.1万元用于购买办公用复印纸。政府采购预算比上年增长0.1万元，主要是2024年度需购买办公用复印纸。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市土地收购储备供应中心资产总计13.61万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产13.61万元，占总资产比重100%。国有资产比上年无变化。

　　截至2023年12月31日，孝感市土地收购储备供应中心固定资产13.61万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类10.04万元、专用设备类0万元、其他3.57万元。比上年无变化。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市土地收购储备供应中心无绩效目标等预算绩效情况。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市土地收购储备供应中心无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格