孝感市人民政府

孝感市招商局2024年市直单位预算

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　(一)贯彻执行国家和省关于投资促进的政策和法律、法规:拟订全市招商引资和投资促进中长期规划:起草招商引资和投资促进的地方性法规、规章草案:参与拟订全市经济发展相关政策措施。

　　(二)负责建立全市招商引资和投资促进工作综合评价体系，制定全市工作考核办法并组织实施。

　　(三)负责监督检查全市招商引资和投资促进工作:指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门根据全市招商引资和投资，促进年度计划，制定年度任务目标;负责调研、收集、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

　　(四)拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

　　(五)指导和参与全市招商引资项目洽谈、协调和督办工作:负责意向项目评估、准入、选址和流转;承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。

　　(六)负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全市招商引资工作秩序。

　　(七)负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目:负责招商引资信息化建设，统一发布投资促进相关信息。

　　(八)负责拟订全市招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导县(市、区)、市直“三区”等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

　　(九)贯彻执行国家和省关于军民融合发展的政策和法律、法规。负责市委军民融合发展委员会的日常工作，综合协调军民融合发展工作，拟订委员会年度工作计划，对委员会决定事项进行督导落实。负责对市委军民融合发展委员会各专项小组工作的统筹协调和督导落实，指导协调各县(市、区)、市直“三区”军民融合发展工作。

　　(十)组织开展军民融合发展重大问题的研究，协调推进重大项目(专项工程)和重要事项，促进相关规划有机衔接，研究提出相关措施和处理建议。

　　(十一)负责民口军品配套和协调军品协作事宜。做好武器装备科研生产过程中的安全生产监督工作和民用爆炸。

　　二、本部门机构设置情况

　　我局机关现设5个职能科室，分别是:办公室、综合规划科、投资促进科、项目服务科、军民融合科：共有行政编制17人，现在编在岗15人。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含招商局机关1个财政供养独立核算单位数据。孝感市招商局机关2024年收入预算426.87万元，其中:财政拨款收入426.87万元。

　　孝感市招商局机关2024年支出预算426.87万元，其中基本支出391.17万元，占91.64%;项目支出35.7万元，占8.36%。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　孝感市招商局机关2024年预算收入426.87万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入426.87万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增长129.61万元。

　　孝感市招商局机关2024年预算支出426.87万元，其中：基本支出391.17万元、项目支出35.7万元，比上年增加129.61万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：一是本年度在职绩效纳入预算；二是在职人员工资支出政策性调整。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　孝感市招商局机关2024年财政拨款预算收入426.87万元，主要是本年收入426.87万元，上年结转收入0万元，比上年增加129.61万元。支出426.87万元，主要包括：一般公共服务支出332.73万元，社会保障和就业支出47.86万元，卫生健康支出15.00万元,住房保障支出31.28万元，比上年增加129.61万元。

　　财政拨款收支预算增加的主要原因是：一是本年度在职绩效纳入预算；二是在职人员工资支出政策性调整。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　孝感市招商局机关2024年一般公共预算支出426.87万元。其中：一般公共服务支出332.73万元；社会保障和就业支出47.86万元；卫生健康支出15.00万元,住房保障支出31.28万元。一般公共预算支出较上年增加129.61万元，主要原因是：一是本年度在职绩效纳入预算；二是在职人员工资支出政策性调整。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　孝感市招商局机关2024年一般公共预算基本支出391.17万元。其中：工资福利支出354.81万元；商品和服务支出36.36万元；对个人和家庭的补助0万元。一般公共预算基本支出较上年增加129.61万元，主要原因是：一是本年度在职绩效纳入预算；二是在职人员工资支出政策性调整。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市招商局机关2024年机关运行经费36.36万元，主要包括：物业经费0.78万元、招待费0.2万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费3.7万元、专用材料购置费0万元、其他商品和服务支出29.29万元。机关运行经费比上年增长0.12万元，主要原因是人员职级调整，相应的公用经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　孝感市招商局机关2024年“三公”经费预算3.9万元中：因公出国(境)经费0元，因公出国(境)人数0；公务接待费0.2万元主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0元，公车运行维护费3.7万元主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2023年持平。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。孝感市招商局机关2024年部门政府采购预算0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市招商局机关资产总计123.52万元。其中：流动资金0.62万元，占总资产比重0.5%；固定资产122.9万元，占总资产比重99.5%。

　　截至2023年12月31日，孝感市招商局本级固定资产122.9万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类31.03万元（含车改未处置车辆）、通用设备类72.36万元、专用设备类0万元、其他19.51万元。比上年减少48.34万元，主要是2023年固定资产计提折旧，无形资产计提摊销。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　孝感市招商局2024年预算支出35.7万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标：

　　1、安全生产项目，预算安排5.2万元，主要内容是做好我市军工、民爆企业安全生产工作，负责研究制定安全生产工作方案及工作任务实施，力争军工、民爆企业安全生产平稳运行。绩效目标是计划开展一次规模为50人的安全生产知识培训，采取2种以上形式对安全生产政策及相关知识进行宣传，提升安全生产知识知晓度；计划每季度开展1次安全检查，检查范围覆盖七个县市区，军工企业及民爆企业安全检查次数达到8次，确保全年不发生安全生产重大事故，被检查单位满意度达到95%。

　　2.保密项目，预算安排5.5万元，主要内容是市委军民融合办承接国防科技工业工作，贯彻执行党中央、国务院、中央军委有关国防科技工业的方针、政策，组织管理全市国防科技工业安全保密工作。绩效目标是聘请培训专家，开展1次规模为100人的安全保密培训且培训参与率达到90%，提升军工企业、民参军企业安全保密知识知晓度，开展2次军工企业安全保密检查，确保全年不发生军工企业安全保密工作泄密，军工企业满意度达到95%。

　　3.军民融合项目，预算安排25万元，主要内容是为帮助军民融合企业解决技术、资本、资源、产品等需求，拓展企业视野，提高企业技术创新能力、竞争力，搭建科研院所与军民融合企业技术合作平台、搭建军工企业与民营企业产需合作平台、搭建国防高分遥感数据应用推广平台，不断推进军民融合发展，特编制了孝感军民融合对接活动专项。绩效目标是开展3次不同主题的军民融合对接活动，邀请全市军工企业、民营企业参与活动，每场活动参与率均达到90%，有效对接企业达到10家，军民融合产业增幅达到35%，促进军民融合产业发展，使军民融合企业满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市招商局机关，无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格