孝感市人民政府

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、主要职责

　　贯彻执行《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育纲要》，负责幼儿在园的生活学习，促进幼儿身心健康和谐发展。

　　二、本部门机构设置情况

　　孝感市直属机关幼儿园核定编制人数81人，在职实有编制人员67人，长期聘请6人，服务外包12人，退休人员43人，遗属2人。幼儿园内设置3个部门，教育教研中心、行政后勤中心和食堂。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含孝感市直属机关幼儿园1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入1453.46万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入1453.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元），比上年增加261.32万元。

　　2024年预算支出1453.46万元，其中：基本支出1038.46万元、项目支出415万元，比上年增加261.32万元。

　　收支预算增减变化的主要原因是：人员的增加，养老、医保、公积金的基数调增。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入1453.46万元，主要是本年收入1453.46万元，上年结转收入0万元，比上年增加261.32万元。支出1453.46元，主要包括：教育支出1129.03万元，社会保障和就业支出212.92万元，卫生健康支出33.42万元，住房保障支出78.09万元，比上年增加261.32万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：人员的增加，养老、医保、公积金的基数调增。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出1453.46万元。其中：教育支出1129.03万元；社会保障和就业支出212.92万元；卫生健康支出33.42万元；住房保障支出78.09万元。一般公共预算支出较上年增加261.32万元，主要原因是：人员的增加，养老、医保、公积金的基数调增。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出1038.46万元。其中：工资福利支出893.52万元；商品和服务支出61.14万元；对个人和家庭的补助83.80万元。一般公共预算基本支出较上年增加381.32万元，主要原因是：新增招录人员，增加单列核定绩效及退休统筹待遇，养老、医保、公积金的基数调增。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市直属机关幼儿园2024年机关运行经费61.14万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0.50万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费1.90万元、物业管理费0.99万元、差旅费0.60万元、维修（护）费2.00万元、培训费0.30万元、劳务费1.60万元、工会经费12.86万元、其他商品和服务支出32.89万元、专用材料购置费0元。机关运行经费比上年增长11.52万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。“三公”经费比上年减少0万元。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年部门政府采购预算0万元，其中0万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)。政府采购预算比上年无变化，主要是本年无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，孝感市直属机关幼儿园资产总计437.61万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产437.61万元，占总资产比重100%。国有资产比上年减少61.51万元，主要是计提折旧，原值减少。

　　截至2023年12月31日，孝感市直属机关幼儿园固定资产437.61万元。其中：房屋及建筑物类259.93万元、交通运输工具类0万元、设备类130.9万元、图书类9.10万元、家具用具37.68万元。比上年增长2.76万元，主要是购置一键式紧急报警器(该资产由教育局购置，使用单位补登资产）。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2024年预算支出415万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。

　　1.一级项目：机关幼儿园保教工作。主要内容是职工工资、奖励性绩效、伙食补贴、社保缴纳、单列核定绩效、统筹待遇等人员支出。绩效目标是：长期目标：保障幼儿园保育及教育工作的正常运转。产出指标：（1）数量指标：学前教育入园率达到95%，接收适龄幼儿园入园，极大解决了儿童入园难；幼儿园教职工人数配备73人；（2）质量指标：促进普通教育教学质量，贯彻执行《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育纲要》，切实执行幼儿在园的生活学习，促进幼儿身心和谐发展；教研成果大于等于90%，将幼儿教育教学贯穿在一日活动中，寓教于乐；幼儿园师资力量，学前教育专业教师接近80%。（3）时效指标：人员经费拨付时间，按时足额发放并保证职工福利待遇。

　　2.二级项目：非税人员支出。项目预算安排415万元，主要内容是补贴职工工资、奖励，性绩效、伙食补贴、社保缴纳、单列核定绩效、统筹待遇等人员支出。绩效目标是：（一）产出指标：1.数量指标：幼儿园配备在职在编67人，长期聘请6人，保障了园内教育保育活动的正常开展；2.质量指标：幼儿园拥有专业性强的高素质师资力量，学前教育专业的职工接近90%；3.时效指标：人员工资福利及时发放到位，确保教师待遇；（二）效益指标：1.社会效益指标：学校师生满意度达到90%以上；校园安全责任事故为0，创建安全校园；三、.满意度指标：服务对象满意度：家长满意度达到95%。

　　十、其他需要说明的情况

　　孝感市直属机关幼儿园本级及所属二级预算单位，无政府性基金预算、无国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、名词解释

　　1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十二、2024年部门预算表格