孝感市人民政府

孝感市大数据中心2024年预算公开

　　目　　录

　　一、本部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算编报总体情况

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　七、政府采购安排情况说明

　　八、国有资产占用情况

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　十、其他需要说明的情况

　　十一、相关名词解释

　　十二、2024年部门预算表格

　　一、本部门主要职责

　　(一)为统筹推进数字政府、智慧城市等建设提供技术支持和服务保障。

　　(二)负责建立完善全市政务数据资源目录，推进跨层级、跨部门、跨系统的数据汇集、共享、开放工作；开展数据清洗、分析和应用，为党委政府决策和应用提供大数据支撑。

　　(三)负责公共性、基础性、支撑性政务信息化项目的具体实施工作。

　　(四)对市级财政性投资信息化项目进行技术性评审。

　　(五)负责政务云计算中心、电子政务外网的运维。

　　(六)负责大数据体系的安全保障、隐私保护和稳定运行工作。

　　(七)负责大数据、云计算等技术培训和技术指导工作。

　　(八)推动大数据资源的开发利用，促进大数据产业发展。

　　(九)完成上级交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　根据2021年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2024年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构

　　市大数据中心为公益一类正科级事业单位，核定编制数15名。现设有4个内设机构：综合部、数据资源部、网络安全部、项目部。截止2023年12月31日在职在编人员10人。

　　（二）二级单位

　　无。

　　三、预算编报总体情况

　　预算数据包含大数据中心1个财政供养独立核算单位数据。

　　四、预算收支及增减变化情况说明

　　（一）预算收支总体情况说明

　　2024年预算收入304.62万元，全部为一般公共预算拨款收入比上年增加36.71万元，增幅为13.7%。

　　2024年预算支出304.62万元，其中：基本支出264.62万元、项目支出140万元，比上年增加36.71万元。增幅为13.7%。

　　收支预算增减变化的主要原因是：增加人员1名，人员支出增加；社会保障支出中的职业年金纳入预算增加支出7万元；2023年事业单位考核性奖励工资改革增资。

　　（二）财政拨款收支情况说明

　　2024年财政拨款预算收入304.62万元，主要是本年收入304.62万元，比上年增加36.71万元。支出304.62万元，主要包括：一般公共服务支出265.93万元，社会保障和就业支出21.10万元，卫生健康支出4.40万元；保障住房支出13.19万元。比上年增加36.71万元。

　　财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：增加人员1名，人员支出增加；社会保障支出中的职业年金纳入预算增加支出7万元；2023年事业单位考核性奖励工资改革增资。

　　（三）一般公共预算支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算支出304.62万元。其中：一般公共服务支出265.93万元；社会保障和就业支出21.10万元；卫生健康支出4.40万元；保障住房支出13.19万元。一般公共预算支出较上年增加36.71万元。

　　主要原因是：增加人员1名，人员支出增加；社会保障支出中的职业年金纳入预算增加支出7万元；2023年事业单位考核性奖励工资改革增资。

　　（四）一般公共预算基本支出安排情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出164.62万元。其中：工资福利支出148.58万元；商品和服务支出16.04万元。一般公共预算基本支出较上年增加36.71万元。

　　主要原因是：增加人员1名，人员支出增加；社会保障支出中的职业年金纳入预算增加支出7万元；2023年事业单位考核性奖励工资改革增资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　孝感市大数据中心2024年机关运行经费16.04万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费1.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出12万元、办公设备购置0万元、日常维修费0万元、专用材料购置费0万元。机关运行经费比上年增长6.12万元。

　　主要原因今年大数据中心机关公用经费按编制15人核算，去年机关公用经费按人员数9人核算，增加6万元；人员支出增加工会经费相应增加0.12万元。

　　六、“三公”经费安排情况说明

　　2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；公车购置费0万元。“三公”经费与上年无变化。

　　七、政府采购安排情况说明

　　根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年政府采购经费预算0万元。政府采购经费与上年无变化。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2023年12月31日，孝感市大数据中心国有资产占用情况0万元。孝感市大数据中心为二级单位，其国有资产占用情况由主管局市政数局核算。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　电子政务外网链路费用项目，预算安排140万元，主要内容是电子政务外网专线链路14条租赁费140万。绩效目标是保障相关单位依托市政务外网开展业务网络体系建设的需求，有效提高网络稳定和安全防护，有利于市政务服务整体安全策略和设置分级分类策略等。

　　十、其他需要说明的情况

　　本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出情况。

　　十一、相关名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.一般公共服务支出中行政运行：指市大数据中心用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　７、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　８、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　９、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十二、2024年部门预算表格